Arve-saateleht nr.: 118283
Kuupäev: 22.09.2015
Viitenumber: 211679
Tingimused: 10 päeva
Tähtaeg: 02.10.2015
Makseviis: ettemaks
Maksja: KURESSAARE LINNAVALITSUS
Valuuta: EUR
Tallinna 10 Kuressaare Saaremaa
93819
Kauba saaja: KURESSAARE GÜMNAASIUM
Nooruse 1 Kuressaare Saaremaa
93816
Kontakt: Henno Rüütel
5121182
EAN
Teenus / Kaup Hind Kogus Ühik Summa
kood
LG PW800G Minibeam, RGB LED, WXGA (1280x800), 100 000:1, 800
1. 12345 ANSI Lumens, HDMI, USB, Speakers, 3D Ready, Screen Share (WiDi, 535,8333 1 tk 535,83
Miracast)
Märkused:
Netosumma: 535,83
Riigikaitseõpetuse tarvik Käibemaks (20%): 107,17
Transpordiliik: DPD Eesti
Kokku €: 643,00
Summa sõnadega: kuussada nelikümmend kolm eurot ja 0 senti
Tasumisel märkige arve number ja viitenumber 211679.
Arve koostas: Marita Seemer Allkiri
Arve vastuvõtja nimi ........................................ Arve vastuvõtja allkiri ........................................
ERPLY - arved, ladu, kassa.
24 Tundi OÜ Telefon: +3726818511 Pank: SWEDBANK AS
Lõõtsa 8A, 11415 Tallinn, Eesti Reg. nr.: 10509822 SWIFT: habaee2x
www.digideli.ee KMKR: EE100542109 IBAN kood: EE302200221011249668
[email protected]
MATKaSPORT OU
Tellimus-arve A-91505650
Arve saaja: Kuressaare Linnavalitsus Kuupäev: 14.12.2015
Tallinna 10 Maksetähtaeg: 28.12.2015
93819 Kuressaare Viivis: 8%
Kontaktisik: Saateleht: A-91505650-01
Ladu: * NBI ladu
Meie esindaja: Zheila Tammela
Kauba saaja: Kuressaare Gümnaasium
Nooruse 1
93815 Kuressaare
Henno Rüütel
[email protected] Hinnapakkumine kehtib kuni
28.12.2015; H-1512406
Nr Art./EAN kood Artikkel Kogus Ühik M.hind -% S.hind Summa
1 CL1481B Maskeerimispulk 30g 10 TK 4,16 6% 3,92 39,18
5016549970921
2 12-44220 Bugaboo Backpacker 1 KMP 62,46 6% 58,85 58,85
090497442209 matkanõud 2-le L
3 89-40241110 Spork Titan 2 TK 12,46 6% 11,74 23,48
7331423001668
4 89-41242000 Spork must 20 TK 1,66 6% 1,56 31,25
7331423002368
5 44-808 Kaituna kaardikott tormikindel 10 TK 14,13 6% 13,31 133,10
707398118088
Summa km-ta Käibemaks Summa + KM
Käibemaks 20% 285,86 57,16 343,02
Ümardus 0,00
Lõppsumma € 343,02
Tasutud 0,00
Veel tasuda 343,02
Dokumendi koostas: Zheila Tammela Võttis vastu:
Allkiri ...................................................... Allkiri ......................................................
Kauba omandiõigus läheb üle kliendile peale arve täielikku tasumist.
MATKaSPORT OU Tel: +372 6813 130 AS Swedbank EE762200001120122621
Tondi 17 Faks: AS SEB Pank EE561010220018235019
11316 Tallinn e-mail:
[email protected]
Eesti WWW: www.matkasport.ee Reg.nr: 10042347 KMKR nr: EE100282155
ARVE - SAATELEHT nr 43643 Seeria 1
24.aprill 2015
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Müüja : "Ensert" OÜ tel.4556268,4556094 Reg kood : 10120797
Pikk 62, Kuressaare,93815 KMKR nr : EE100501250
Telefon : 5039200 Faks : 4556094 MTR nr : KHK000124
Konto nr: EE351010022030284000 SEB Pank
Konto nr: EE762200001120090999 Swedbank
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Kauba saaja : Kuressaare Gümnaasium
Nooruse 1,Kuressaare,EE3300
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alus : Riigikaitse laager,leping.14 Päeva,
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maksmise tähtaeg : 08.05.15 Viivise protsent päevas : 0.25
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
š══════════════════════════════════════════č═════════č═══════════č═══════════Ė
│Jrk. Siffer Nimetus │ Kogus │ Hind │ Summa │
Ų══════════════════════════════════════════ž═════════ž═══════════ž═══════════Ą
1. 10456 Sal.Seljanka 530g*8prk 36 2.825 101.70
2. 4433 Pirn Värske/Suur 180 0.339 61.02
3. 4434 Õun Värske/Suur 90 0.327 29.43
4. 5690 NäksNäks 150g Tudengiein 90 0.709 63.81
5. 2686 Makaron 5kg Cornetti Sar 2 4.575 9.15
6. 4435 Hakkliha Kodune/Saaremaa 8.984 4.750 42.67
7. 10269 Sal.Salat Toome 520g*8pr 10 1.242 12.42
8. 2771 Ketsup 1kg Felix*8pdl 10 1.742 17.42
9. 30879 Majonees 830g Felix*10pd 10 1.625 16.25
10. 2595 Sinep 500g Meira*10pdl 5 1.692 8.46
11. 4436 Juust 900g Hollandi Viil 4 4.935 19.74
12. 31459 Voimix 400g*16krp 4 0.800 3.20
13. 4437 Kurk Värske/Eestimaine 2.100 3.409 7.16
14. 4438 SL Lastevorst/Keeduvorst 5.060 3.492 17.67
15. 4000 Risso Rapsiõli 1L*15pdl 3 1.409 4.23
16. 10500 Nordic Neljaviljahelb.60 7 0.792 5.54
17. 4439 SL Poolsuitsuvorst Saare 6.140 4.434 27.22
18. 4075 Või Saaremaa 200g*40pk 4 1.292 5.17
19. 4432 Kartul Saaremaa kohalik 20 0.292 5.84
20. 4440 SL Sardell Saaremaa 12.885 4.117 53.05
21. 20816 Sal.3kg Praekapsas 5 5.150 25.75
22. 4441 Sibul Valge/Värske 2.200 0.459 1.01
23. 2016 Nisujahu 1kg Eriti Hea*1 1 0.809 0.81
24. 201502 GB 1kg Kanapuljong 1 5.659 5.66
25. 4442 Alma 500g Hapukoor 20% 1 0.942 0.94
26. 4443 Alma 150g Kohupiimakreem 90 0.587 52.83
27. 5080 Löfbergs Presskann 500g* 5 3.575 17.88
28. 2864 Dilmah Soft Foil 100g*12 5 1.242 6.21
29. 1739 Vaarika-Mustsõstra 5L Si 1 6.575 6.58
30. 3552 Suhkur 1kg Sinine Cukrus 4 0.575 2.30
31. 53920 Tere Piim 2,5% 1L*12pk 4 1.150 4.60
Ülekanne : 635.72
###########
ARVE-SAATELEHT nr 43643 Seeria 1 Ülekanne : 635.72
─────────────────────────────────
Summa 635.72
Käibemaks 20% 127.14
Tasumisele kuuluv summa EUR 762.86
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Kauba andis üle: Kristel Allkiri
Kuupäev
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Kauba vōttis vastu: Allkiri
Kuupäev
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tasumisele kuuluv summa:
Seitsesada kuuskümmend kaks eurot ja 86 senti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Oü Ensert on tunnustatud firma Saaremaa Veterinaariakeskuse poolt
tunnustamise No.1425,majandustegevuse registri nr.KHK000124,
Ensert OÜ-l täitus 21 aastat!,Täname ostu eest!!!
DAJANDRA OÜ
Arve nr. 6
Maksja: Kuressaare Linnavaitsus Kuupäev 27.04.2015
Saaja: Kuressaare Gümnaasium
KMKR: Maksetähtaeg 4.05.2015
e-post
[email protected] Viivis: 0,5%päevas
Jrk.nr. Nimetus Mõõtühik Kogus Hind Summa
1 Toitlustamine
17.04.2015 tk 50 3,75 187,50
Summa 187,50
Km 20% 37,50
Kokku 225,00
Tegevjuht
Randu Raudvassar
DAJANDRA OÜ
Pikk 21,Võru linn 65604 Swedbank
ESTONIA IBAN EE762200221026954595
Reg.nr.11074237 BIC:HABAEE2X
V.A.T.EE100945337
Tel.+372 51997875
e-mail :
[email protected]
Sheet1
RN REISID OÜ
Maksja: Kuressaare Linnavalitsus Arve nr. 56
Saaja: Kuressaare Gümnaasium Kuupäev: 27.04.2015.a.
Aadress: Nooruse 1, Kuressaare Maksetingimus: Ülekandega
93819 Maksetähtaeg: 04.05.2015.a.
Alus: Riigikaitse klasside reis Tartu- Võru 17.04.
Teenus ühik kogus hind -,% kokku
Transportteenus: tk 1 725.- 725.-
Kokku käibemaksuta 725.-
Käibemaks 20 % 145.-
Kokku tasuda EUR 870.-
Välja andnud Vastu võtnud
RN Reisid OÜ Reg. nr. 11164779 a/a EE102200221029194640
Pärase k. KMKR: EE101071488 Swedpank BIC: HABAEE2X
Muhu v. E-mail:
[email protected] a/a EE901010220062657012
94756 Tel. +372 50 82 088 SEB
Page 1
Saatja: Eveliis Padar </O=FIRST ORGANIZATION/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=EKURS>
Saaja: registreerimine
Teema: FW: RK aruanded Kuressaare Gümnaasium
From: Henno Rüütel [mailto:
[email protected]]
Sent: Friday, December 18, 2015 12:55 PM
To: Eveliis Padar <
[email protected]>
Subject: FW: RK aruanded Kuressaare Gümnaasium
From: Henno Rüütel
Sent: Friday, December 18, 2015 12:55 PM
To: '
[email protected]'
Subject: RK aruanded Kuressaare Gümnaasium
Tere!
Kuressaare Gümnaasiumi aruanded on lisatud!
Aruanne laagrid ja õppekäigud on uus versioon, septembri aruandes oli
viga.
Laagrite ja õppekäikude rahaline jääk on ära kasutatud vahenditesse,
kuna raha asub kõik koos ühel kontol ja jääki kontrollides ei oska linna
rahandusosakond eristada rahade kasutust. Seega küsisin vahendite jaoks
mõeldud raha jääksummat ja sain vastuseks kogu jäägi, mille ma kulutasin
vahendite peale.
Loodan, et see ei ole väga suur probleem, aga võiks olla mingi lihtsam
süsteem, kuidas erinevaks otstarbeks mõeldud raha oleks võimalik ka
erinevalt lahterdada.
Mõistvale suhtumisele lootma jäädes:
Henno Rüütel
Kuressaare Gümnaasium
Riigikaitse õpetaja
5586411/5121182