Kiri

Riigi Tugiteenuste Keskus 08.03.2021 nr 14-12.2/962-1 Siseministri 27.03.2015 käskkirja nr 1-3/87 "Toetuse andmise tingimused uussisserändajate kohanemise toetamiseks" eelnevate aastate korrigeeritud eelarve Siseministri 27.03.2015 käskkirja nr 1-3/87 „Toetuse andmise tingimused uussisserändajate kohanemise toetamiseks“ (edaspidi TAT) punktile 9.1.2. esitab tegevuste elluviija Siseministeerium rakendusüksusele ja toetavate tegevuste rakendusasutusele teadmiseks meetme tegevuste 2.6.1-2.6.3 2021. aasta eelarve 2020. aasta korrigeeritud eelarve täitmisega. Võttes arvesse Riigi Tugiteenuste Keskuse 13.01.2021 otsust nr 11.4-11/0040 vähendab elluviija eelarvet ning tegevuse 2.6.3 2017.a, 2018. a ja 2019. a eelarve täitmist summas 2085,08 eurot. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Martin Tulit osakonnajuhataja Lisa: Lisa 2 eelneva aasta korrigeeritud eelarve Riina Ring [email protected] Pikk 61 / 15065 Tallinn / 612 5008 / [email protected] / www.siseministeerium.ee Registrikood 70000562  Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa¹ Toetuse andmise tingimused uussisserändajate kohanemise toetamiseks Siseministri 23.01.2017 käskkirjaga nr 1-3/12 "Perioodil 2014–2020 Euroopa Sotsiaalfondist toetatavate tegevuste elluviimisel täidetavate vormide kinnitamine" Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 01.08.2014-31.12.2023 LISA 2 Elluviija: Siseministeerium Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kokku Projekti Rea Abikõlblik kulu² Abikõlblik kulu² Abikõlblik kulu² Abikõlblik kulu² Abikõlblik kulu² Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu sh partneri abikõlblik kulu tegevuskava aastal³ (EUR) Projekti tulemus Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad Abikõlblik kulu väljund nr (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) Tallinna Tartu PPA SMIT Terviseamet Kesklinna Linnavalitsus Valitsus 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.1 Tegevuse 2.1 kulud Tulemus 1: Väljund 1.1: Infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamine ja 5 400,00 36 562,94 1 555,56 0,00 0,00 0,00 231 743,92 63 534,40 38 534,40 338 796,82 Infoplatvormi Välja on rakendamine 1 1.1.1 Infoplatvormi alusuuringud 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 kasutajate arv töötatud ja 1.1.2 Infoplatvormi ja selle tugiteenuste arendamine ja aastaks 2023 rakendatud 0,00 36 562,94 1 555,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 118,50 piloteerimine on 11 000 infoplatvorm 1.1.3 Infoplatvormi hindamine ja edasiarendus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4 Infoplatvormi rakendamine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 743,92 63 534,40 38 534,40 295 278,32 1.2 0,00 19 191,68 41 527,73 46 815,62 29 472,78 8 804,00 4 640,19 7 311,00 0,00 157 763,00 Horisontaalne kulukoht Otsene personalikulu 1.3 Kaudsed kulud 0,00 2 878,77 6 229,23 7 022,40 4 420,93 1 320,57 696,03 1 096,65 0,00 23 664,58 Eelarve kokku (väljund 1.1 + horisontaalne kulukoht) 5 400,00 58 633,39 49 312,52 53 838,02 33 893,71 10 124,57 237 080,14 71 942,05 38 534,40 520 224,40 2.1 Tegevuse 2.2 kulud Kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine 7 740,00 126 690,26 568 332,74 450 766,90 700 029,49 1 005 842,53 973 198,16 1 560 661,60 5 393 261,68 ja rakendamine Väljund 2.1: 2.1.1 Kohanemiskoolituste ja keeleõppe õppe-, juhend- ja Tulemus 2: Välja on infomaterjalide ning teadmiste testide, sealhulgas Kohanemis- 7 740,00 120 929,65 210 507,31 27 823,72 0,00 0,00 0,00 0,00 367 000,68 töötatud, veebipõhiste testide ja õppematerjalide väljatöötamine koolitustel on piloteeritud ja ja arendamine aastaks 2023 2 rakendatud 2.1.2 Koolituste materjalide ja teadmiste testide piloteerimine 0,00 5 760,61 357 825,43 525,32 0,00 0,00 0,00 0,00 364 111,36 osalenud 12 kohanemis- 843 inimest programm 2.1.3 Materjalide vahehindamine ning materjalide 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 155,01 0,00 0,00 53 155,01 uuendamine, uute materjalide loomine 2.1.4 Materjalide lõpphindamine ning materjalide muutmine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5 Koolituste pakkumine 0,00 0,00 0,00 422 417,86 700 029,49 952 687,52 973 198,16 1 560 661,60 4 608 994,63 2.2 Otsene personalikulu 0,00 21 336,31 29 375,90 21 494,95 8 207,71 32 901,91 28 724,18 7 311,00 149 351,96 Horisontaalne kulukoht 2.3 Kaudsed kulud 0,00 3 200,46 4 406,43 3 224,29 1 231,17 4 935,25 4 308,63 1 096,65 22 402,88 Eelarve kokku (väljund 2.1 + horisontaalne kulukoht) 7 740,00 151 227,03 602 115,07 475 486,14 709 468,37 1 043 679,69 1 006 230,97 1 569 069,25 5 565 016,52 3.1 Tegevuse 2.3 kulud Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja 0,00 1 495,65 3 752,47 48 131,22 41 264,94 153 820,87 178 386,38 524 009,25 8 000,00 36 500,00 32 315,35 33 400,00 950 860,78 rakendamine Tulemus 3: Väljund 3.1: 3.1.1 Arendamist vajavate teenuste ja nende pakkumise 0,00 1 495,65 3 752,47 34 604,94 3 278,26 63 458,27 4 900,00 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 989,59 Aastaks 2023 Välja on võimekuse väljaselgitamine on arendatud töötatud ja 3.1.2 Teenuste arendamine 0,00 0,00 0,00 5 161,76 8 903,11 76 948,45 173 486,38 459 509,25 8 000,00 36 500,00 32 315,35 33 400,00 724 008,95 või välja rakendatud 3.1.3 Parimate praktikate seminarid, juhendmaterjalide 3 töötatud 25 tugivõrgustike 0,00 0,00 0,00 8 364,52 29 083,57 13 414,15 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 862,24 koostamine teenust kontseptsioon 3.1.4 Lõpp- ja järelhindamise läbiviimine tugivõrgustike mõju kohta uussisserändajatele suunatud teenuste kvaliteedi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ning sellega rahulolu kohta sihtgrupi hulgas, selle jätkusuutlikkuse ja arendusvajaduse kohta 3.2 Otsene personalikulu 0,00 0,00 0,00 110 283,57 125 291,63 145 308,25 154 323,53 244 011,00 200 700,00 0,00 0,00 0,00 779 217,98 Horisontaalne kulukoht 3.3 Kaudsed kulud 0,00 0,00 0,00 16 542,56 18 793,79 21 796,25 23 148,55 36 601,65 30 105,00 0,00 0,00 0,00 116 882,80 Eelarve kokku (väljund 3.1 + horisontaalne kulukoht) 0,00 1 495,65 3 752,47 174 957,35 185 350,36 320 925,37 355 858,46 804 621,90 238 805,00 36 500,00 32 315,35 33 400,00 1 846 961,56 4 Otsene personalikulu kokku 0,00 40 527,99 70 903,63 178 594,14 162 972,12 187 014,16 187 687,90 258 633,00 1 086 332,94 5 Kaudsed kulud kokku 0,00 6 079,23 10 635,66 26 789,25 24 445,89 28 052,07 28 153,21 38 794,95 162 950,26 6 Eelarve kokku 7 932 202,48 13 140,00 211 356,07 655 180,06 704 281,51 928 712,44 1 374 729,63 1 599 169,57 2 445 633,20 7 Jaotamata eelarve 9 389 741,92 9 178 385,85 8 523 205,79 7 818 924,28 6 890 211,84 5 515 482,21 3 916 312,64 1 470 679,44 8 Eelarve kokku (2014-2023) 9 402 881,92 9 ERF tüüpi kulud kokku 0 10 ERF tüüpi kulude osakaal TAT tegevuste kogumaksumusest (%) 0 Osa 2: Tegevuste finantsplaan Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Osakaal Finantsallikate jaotus Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Kokku Osakaal (%) (%) 1 Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate lõikes 13 140,00 211 356,07 655 180,06 704 281,51 928 712,44 ########## ########## 2 445 633,20 ########## 121 413 ########## 2 Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2) 13 140,00 100,00% 211 356,01 100,00% 655 180,06 100,00% 704 583,52 100,00% 929 982,02 100,00% ########## 100,00% ########## 100,00% 2 445 633,20 100,00% ########## 100,00% ######## 100,00% ########## 100,00% 100,00% 2.1 sh ESF-i osalus (85%) 11 169,00 179 652,60 556 903,05 598 896,00 790 484,72 ########## ########## 2 078 788,22 ########## ######## ########## 2.2 sh riiklik kaasfinantseering (15%) 1 971,00 31 703,41 98 277,01 105 687,52 139 497,30 206 209,44 239 875,44 366 844,98 202 389,97 18 211,95 ########## 3 Omafinantseering kokku (rida 3.1 + rida 3.2) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 3.1 sh programmi elluviija osalus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 sh programmi partneri osalus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Osa 3: Partnerite kulud⁴ Tegevuse 2.1 partnerite abikõlblikud kulud Aasta Jrk Partner nr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 PPA 8 028,00 31 154,32 32 902,29 24 454,83 0,00 0,00 0,00 2 EAS 11 163,68 15 036,14 15 578,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3 SMIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 604,04 38 534,40 Tegevuse 2.2 partnerite abikõlblikud kulud Aasta Jrk Partner nr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Archimedes 22 384,25 22 850,62 8 320,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ETAG 19 567,76 24 972,09 32 746,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3 PPA 0 0 0 0,00 27 712,59 27 696,59 0,00 Tegevuse 2.3 partnerite abikõlblikud kulud Aasta Jrk Partner nr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 PPA 0,00 0,00 126 468,57 129 597,49 126 827,46 146 256,22 238 805,00 2 Tartu Linnavalitsus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 500,00 36 500,00 3 Terviseamet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 626,06 32 315,35 4 Kodukant 0,00 0,00 0,00 0,00 32 652,23 30 476,97 0,00 5 Tallinna Kesklinna Valitsus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 459,94 33 400,00 ¹ Tabelites kajastatada tegevuskava aasta ja sellele eelnevate aastate eelarved. Sellest lähtuvalt lisada veerge. ² Sisaldab partnerite abikõlblikke kulusid ³ Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule. ⁴ Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.