Protokoll nr 1: ÜF projekt nr 2014-2020.10.01.001.01.15-0019 „Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine“

-864235 -144145 0 0 Maanteeamet Pärnu mnt 463a 10916 TALLINN Meie 16.12.16 nr 6-12/15-1474-019 Protokoll nr 1: ÜF projekt nr 2014-2020.10.01.001.01.15-0019 „Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine“ Protokoll on koostatud Maanteeameti kui toetuse saaja tegevuse kohta Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud projekti n r 2020.10.01.001.01.15-0019 „ Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine“ ellu viimisel. Projekti raames ehitatud rajatiste kohapealne kontroll viidi Tehnilise Järelevalve Ameti ( edaspidi TJA ) poolt läbi 08. detsembril 2016. aastal, projekti algdokumentide originaalide kontroll 15. detsember 2016. aastal ning hankedokumentide järelkontroll 15. detsember 2016 aastal. Paikvaatluse läbiviinud isikute ja paikvaatluse juures viibinud toetuse saaja esindajate andmed Projekti raames läbi viidud ehitustööde riigihankega seotud dokumentide järelkontrolli viis läbi TJA transpordi investeeringute osakonna projektiekspert Liina Tellisaar . Rajatiste kohapealse kontrolli viis läbi TJA sagedushalduse osakonna peaspetsialist Risto Vainlo. TJA transpordi investeeringute osakonna projektieksperdid Liina Tellisaar ja Ülle Kaldre veendusid paikvaatluse käigus tehtud piltide alusel paikvaatluse piisavas ulatuses ning et kontro ll-jälg (pildid) on kvaliteetne ja piisav ve endumaks, et projekti rakendamine toimus üldises kooskõlas projekti taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega. Projekti dokumentide kontrolli viis läbi TJA transpordi investeeringute osakonna projektiekspert Liina Tellisaar. Paikvaatluse läbiviimisele ei kaasatud toetuse saaja esindajat. Paikvaatluse õiguslik alus Majandus- ja taristuministri 03.10.2014. a. määruse nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014-2020“ (edaspidi toetuse andmise tingimuste määrus ) § 33 punktis t 15 tulenevalt on TJA kui rakendusüksuse kohustuseks teostada kontrolle toetuse saaja juures vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 40 lõikele 1 ja §-le 42. Toetuse saaja andmed Maanteeamet, registrikood 70001490, asukoht Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn. Paikvaatluse ulatus Projekti raames läbi viidud ehitustööde riigihankega seotud dokumentide üle on teostanud esmase kontrolli TJA transpordi investeeringute osakonna projektiekspert Rando Kadopa. Vastavalt TJA struktuuritoetuse rakendusüksuse protseduuride punktile 3.2 teostatakse hangete teise tasandi kontrolli 100% hangete puhul. Tulenevalt sellest, et toetuse saaja on hanke läbi viinud e-menetlusena, toimus dokumentide kontroll läbi riigihangete registri. Paikvaatlusel kontrolliti järgmiste riigihangete menetlustega seotud dokumente: „ Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine“ – riigihange, avaldatud riigihangete registris 09.07.2015 , riigihanke viitenumber 165008 leping nr 15 - 00158 / 361 . Paikvaatluse raames teostati kohapealset kontrolli järgmiste projekti raames ehitatud rajatiste üle: Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine . Vastavalt TJA struktuuritoetuse rakendusüksuse protseduuri de punkti 5.1 alapunktile 4, võrreldi rakendusüksusele maksetaotluse koosseisus esitatud arveid toetuse saajal olevate arvetega Maanteeameti dokumendihaldussüsteemis (Omniva). Paikvaatluse käigus võrreldi kõiki rakendusüksusele ma ksetaotluste koosseisus esitatud arveid , sh : 0091/2544, 0168/2544, 0218/2544, 0283/2544, 0350/2544, 0395/2544, 0458/2544, 0704/2544 Kontrollimise tulemused Toetuse saaja on riigihangete läbiviimisel ning hankelepingute täitmisel olulises osas järginud Riigihanget e seadusest tulenevaid nõudeid. Töövõtja poolt toetuse saajale esitatud arved ei erinenud rakendusüksusele maksetaotluse koosseisus esitatud arvetest. Projekti raames rajatud objekt vastab tüübilt taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses ning projektdokumentatsioonis toodule. Objekt täidab seda funktsiooni, mille jaoks see on ehitatud vastavalt taotluses ning taotluse rahuldamise otsuses/projektdokumentatsioonis toodule ning valminud objekt on nõuetekohaselt tähistatud teavitustahvlitega. Kohapealse kontrolli käigus kogutud valikuline pildimaterjal on toodud käesoleva protokolli lisas 1. Järeldus ja ettepanek Toetuse saaja on projekti tegevused ellu viinud vastavalt toetuse andmise tingimuste määruses, toetuse taotluses ning toetuse taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele. (allkirjastatud digitaalselt) Liina Tellisaar projektiekspert (allkirjastatud digitaalselt) Ülle Kaldre p rojektiekspert (allkirjastatud digitaalselt) Risto Vainlo Sagedushalduse osakonna peaspetsialist Protokoll on koostatud ühes digitaalselt allkirjastatud eksemplaris . Lisa 1 Pilt SEQ Pilt \* ARABIC 1 ÜF projekti "" Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine " tänutahvel Pilt SEQ Pilt \* ARABIC 2 ÜF projekt " Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine " " rekonstrueeritud maantee lõik -133350 6821170 Pilt 4 ÜF projekt " Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine " " rekonstrueeritud maantee lõik, bussipeatus Pilt 4 ÜF projekt " Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine " " rekonstrueeritud maantee lõik, bussipeatus -137795 3538855 0 0 -137795 -109220 0 0 -140335 2986405 Pilt SEQ Pilt \* ARABIC 3 ÜF projekt " Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine " " rekonstrueeritud maantee lõik Pilt SEQ Pilt \* ARABIC 3 ÜF projekt " Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine " " rekonstrueeritud maantee lõik -97790 6761480 Pilt 7 Pilt 6 ÜF projekt " Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine " " rekonstrueeritud maantee lõik Pilt 7 Pilt 6 ÜF projekt " Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine " " rekonstrueeritud maantee lõik -97790 3297555 0 0 -80645 2814320 Pilt 6 ÜF projekt " Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine " " rekonstrueeritud maantee lõik Pilt 6 ÜF projekt " Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5-8,3 rekonstrueerimine " " rekonstrueeritud maantee lõik -80645 -281305 0 0