Eesti Sõjamuuseum- kindral Laidoneri
muuseum
Arve
Arve saaja: Arve number: 10036411
Anija Vallavalitsus Kuupäev: 23.04.2015
F.R.Kreutzwaldi 6 Maksetähtaeg: 07.05.2015
74307 Kehra, Harju maakond
Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium
Kehra Gümnaasium Viitenumber: 2800048972
Spordi 2
74306 Kehra, Harju maakond
Sõjamuuseumi külastus, 22.04.2015
Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku
Giiditeenus, 15 inimest 1 Kord 13,00 13,00
Summa: 13,00
Kokku (EUR) 13,00
Koostaja: Eve Kalvi
+372 7170 064
Makse saaja:
Rahandusministeerium
Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber
Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 2800048972
SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 2800048972
Nordea EE701700017001577198 NDEAEE2X 2800048972
Danske Bank EE403300333416110002 FOREEE2X 2800048972
Kontaktandmed:
Eesti Sõjamuuseum- kindral Laidoneri muuseum
Mõisa tee 1 Registrikood: 70006139
74001 Viimsi Harjumaa Tehingupartneri kood: 009001
Telefon: +372 6217410
E-mail:
[email protected]
1/1
OÜ NIINSALU
Maksja: Arve nr: 57
Anija Vallavalitsus Kuupäev 22.04.2015
Kreutzwaldi 2 Tingimused
74306 Kehra Tähtaeg: 1.05.2015
Viivis 0,05%
Kontaktisik: Kehra Gümnaasium
Kauba nimetus ühik kogus hind Kokku
1. Transporditeenus
2. Kehra-Viimsi-Kehra päev 1,00 100,00 100,00
3.
4.
5.
6.
7.
Kokku 100,00
Ükssada Kakskümmend eur. Käibemaks 20% 20,00
Tasuda kokku: 120,00
Allkiri:
SWIFT kood:HABAEE2X
OÜ Niinsalu
Ahula küla Telefon: 5038668
Albu vald KMKR EE100382615 Arvelduskonto:
JÄRVAMAA 73401 Reg.nr. 10175077 Swedbank 1120199340
[email protected] www.nbussid.ee IBAN:EE982200001120199340
ARVE Nr: 15028
26.05.2015
Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Anija Vallavalitsus
Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 75018816
Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress:
Kreutzwaldi 6, 74307 Kehra, Harju
Paemurru-Palsi talu, 76904 Maakond
Telefon: +372 50 16 289
e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Airi Poom
Pank: LHV Pank Telefon: 55 512 774
a/a: 771000736768 (IBAN EE877700771000736768) e-mail:
[email protected]
Alus: Riigikaitselaager 22-24.05.2014
ühiku hind summa
Nimetus Mõõtühik Kogus
EUR EUR
Toitlustamine tk 24 25,50 612,00
maskeerimisvärvid tk 4 3,50 14,00
Airsoft kuulid pakk 3 12,50 37,50
meditsiinivahendid, putukatõrje komplekt 1 52,50 52,50
valguspulgad tk 6 1,50 9,00
vormide hooldus ja pesu komplekt 20 6,90 138,00
Logistika, rühmavarustuse hooldus, planeerimine h 24 11,50 276,00
varustuse ja korraldajate transport km 320 0,30 96,00
haagise rent ööpäev 2 16,00 32,00
küttepuud kott 8 4,20 33,60
joogivesi pudel 80 0,42 33,60
imitatsiooni- ja väikevahendid komplekt 1 95,20 95,20
Õpilaste transport Kehra-Tallinn-Vahi küla-Tallinn-Kehra tk 1 92,00 92,00
katelokipiiritus liiter 5 1,80 9,00
Airsoft relvade hooldus tk 1 40,00 40,00
Kokku: € 1 570,40
maksetähtaeg:
21 päeva
Viivis 0,5% päevas
Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 15028
Väljastas: Kristo Pals Võttis vastu:
juhatuse liige