Arve nr: 48
Saatja: Sepa Farmer OÜ
Arve kuupäev: 03.06.2015
ERP dok. nr: 1700000259
Kehtiv kinnitamine
Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg
RIHO UULMA 05.06.2015 12:14
(36001280239)
(Kinnitusringi alustaja)
1 RIHO UULMA 05.06.2015 12:14 Kinnitatud 05.06.2015 12:14
(36001280239)
(Kooskõlastaja)
transport
Netosumma: 465.50
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231181770: Kaitseministeeriumi
projektid, 55252000: Ürituste ja näituste
korraldamise kulud, 009213:
Üldkeskhar.otsekulu
2 Riina Svarpstinš 10.06.2015 14:33 Kinnitatud 10.06.2015 16:05
(46704040346)
(Kooskõlastaja)
riigikaitse laager,
22-23.05.15,
transport
Netosumma: 465.50
Konto: 0055252000
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231181770: Kaitseministeeriumi
projektid, 55252000: Ürituste ja näituste
korraldamise kulud, 009220: Põhi- ja
üldkeskhari
3 Siret Sarapuu 10.06.2015 16:05 Kinnitatud 11.06.2015 11:59
(47007080359)
(Kooskõlastaja)
riigikaitse laager,
22-23.05.15,
transport
Netosumma: 465.50
Konto: 0055252000
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231181770: Kaitseministeeriumi
projektid, 55252000: Ürituste ja näituste
korraldamise kulud, 009220: Põhi- ja
üldkeskhari
Saadetud ERP-i
4 Siret Sarapuu SARAPUU: Pargitud kanne number 12.06.2015 07:58 Kinnitatud 12.06.2015 09:26
(47007080359) 1700000251 on SAPis käsitsi
(Kooskõlastaja) kustutatud
riigikaitse laager,
22-23.05.15,
transport
Netosumma: 421.66
Konto: 0055252000
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231181770: Kaitseministeeriumi
projektid, 55252000: Ürituste ja näituste
korraldamise kulud, 009220: Põhi- ja
üldkeskhari
riigikaitse laager,
22-23.05.15,
transport
Netosumma: 43.84
Konto: 0055252000
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231101010: põhi- üldkeskharidus -
muud kulud, 55252000: Ürituste ja näituste
korraldamise kulud, 009220: Põhi- ja
üldkeskhari
Saadetud ERP-i
5 Siret Sarapuu SARAPUU: Kanne number 15.06.2015 15:17 Kinnitatud Kulujaotuse parandamine 16.06.2015 10:42
(47007080359) 1700000257 on SAPis storneeritud
(Aktsepteerija)
riigikaitse laager,
22-23.05.15,
transport
Netosumma: 421.13
Konto: 0055252000
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231181770: Kaitseministeeriumi
projektid, 55252000: Ürituste ja näituste
korraldamise kulud, 009220: Põhi- ja
üldkeskhari
riigikaitse laager,
22-23.05.15,
transport
Netosumma: 44.37
Konto: 0055252000
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231101010: põhi- üldkeskharidus -
muud kulud, 55252000: Ürituste ja näituste
korraldamise kulud, 009220: Põhi- ja
üldkeskhari
Saadetud ERP-i
TEGEVUSKAVA VÄLILAAGER“ 22-23 MAI 15 22 MAI 15 10.00-11.45 Motoriseeritud rännak Piirsalu linnakusse 11.45-15.00 Laskeharjutus (Vastavalt KL Lääne malev laskekäsule) 15.00-16.00 Välilõuna 16.00-17.00 Majutuse püstitamine 17.00-19.00 Päevane orienteerumine 19.00-20.00 Õhtusöök 21.00-23.00 Öine orienteer umine . 23.00-00.00 Öine laagri rutiin 23 MAI 15 00.00-07.00 Öine laagri rutiin 07.00-08.00 Hommikuvõimlemine, hügieen, hommikusöök 09.00-11.00 Õppemiinivälja läbimine, relvaõpe (Galil AR, USP H&K) , õppegranaadi heitmine, üksikvõitleja maskeerimine. 11.00-12.00 Välilaagri kokku pakkimine, ala koristamine 12.00-12.45 Motoriseeritud rännak Tallinna
ARVE 215040866
KUUPÄEV: 30.04.2015
MAKSJA JA TEMA AADRESS:
MAKSETÄHTAEG: 29.05.2015
Tallinna Nõmme Gümnaasium
VIIVIS: 0,5% päev
Raudtee 73
11620 Tallinn
Objekt: Kapad
Töö nimetus Jüri Tõnisma Kogus Korda Ühiku hind Kokku
Tellimus 215042254
Raamitud Fotokapa+ matt 180g+ laminaat+ raam hõbe/must matt A1,
1 1 381.075 381.08
9 tk
Summa: 381.08
Käibemaks 20%: 76.21
Ümardamine: 0.00
SUMMA KOKKU EUR: 457.29
Arve koostas: Kaju Lea
OÜ Koopia Niini & Rauam Tel: 372 640 1002 Reg. nr. 10510311 A/a EE912200221011527445
Tatari 56 Faks: 372 640 1002 KMKR nr. EE 100520804 Pank Swedbank
Tallinn 10134 E-mail:
[email protected] www.koopia.ee Panga kood 767
S.W.I.F.T. HABAEE2X
IBAN EE912200221011527445
Arve nr: 215040866
Saatja: Koopia Niini & Rauam OÜ
Arve kuupäev: 30.04.2015
ERP dok. nr: 1700000210
Kehtiv kinnitamine
Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg
RIHO UULMA 12.05.2015 12:22
(36001280239)
(Kinnitusringi alustaja)
1 RIHO UULMA 12.05.2015 12:22 Kinnitatud 12.05.2015 12:23
(36001280239)
(Kooskõlastaja)
raamitud
fotokapa,matt
Netosumma: 381.08
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231181770: Kaitseministeeriumi
projektid, 55244000: Muud õppevahendid -
kolmandad isikud, 009220: Põhi- ja
üldkeskhari
2 Riina Svarpstinš 12.05.2015 15:42 Kinnitatud Koolijuhi kommentaar: Tegemist on 13.05.2015 10:50
(46704040346) riigikaitseteemaliste plakatitega (
(Kooskõlastaja) õppetundides kasutamiseks)!
raamitud
fotokapa,matt
Netosumma: 381.08
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231181770: Kaitseministeeriumi
projektid, 55244000: Muud õppevahendid -
kolmandad isikud, 009220: Põhi- ja
üldkeskhari
3 Siret Sarapuu 13.05.2015 10:50 Kinnitatud 13.05.2015 11:40
(47007080359)
(Aktsepteerija)
raamitud
fotokapa,matt
Netosumma: 381.08
Konto: 0055244000
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231181770: Kaitseministeeriumi
projektid, 55244000: Muud õppevahendid -
kolmandad isikud, 009220: Põhi- ja
üldkeskhari
Saadetud ERP-i
ARVE 215040866
KUUPÄEV: 30.04.2015
MAKSJA JA TEMA AADRESS:
MAKSETÄHTAEG: 29.05.2015
Tallinna Nõmme Gümnaasium
VIIVIS: 0,5% päev
Raudtee 73
11620 Tallinn
Objekt: Kapad
Töö nimetus Jüri Tõnisma Kogus Korda Ühiku hind Kokku
Tellimus 215042254
Raamitud Fotokapa+ matt 180g+ laminaat+ raam hõbe/must matt A1,
1 1 381.075 381.08
9 tk
Summa: 381.08
Käibemaks 20%: 76.21
Ümardamine: 0.00
SUMMA KOKKU EUR: 457.29
Arve koostas: Kaju Lea
OÜ Koopia Niini & Rauam Tel: 372 640 1002 Reg. nr. 10510311 A/a EE912200221011527445
Tatari 56 Faks: 372 640 1002 KMKR nr. EE 100520804 Pank Swedbank
Tallinn 10134 E-mail:
[email protected] www.koopia.ee Panga kood 767
S.W.I.F.T. HABAEE2X
IBAN EE912200221011527445
KAITSELIIT
Toompea 8, Tallinn 10142
Reg.nr. 74000725
TP kood: 620201
KMKR: EE101049698
SEB Pank EE461010022002422007
Viitenumber 62020100067 1/1
Maksja: ARVE 106810246
Tallinna Nõmme Gümnaasium Kuupäev: 27.05.2015
Raudtee 73/Pargi 2
Tähtaeg: 10.06.2015
11620 Tallinn
Nimetus Ühik Kogus Hind Summa
Toitlustamine 3 toidukorda (1L,1Õ,1H) tk 48 4,214 202,27
RIIGIKAITSELAAGER 22.-23.05.2015.a
Summa: 202,27
Käibemaks 20,00 % 40,45
Kokku: 242,72
Kakssada ja nelikümmend kaks eurot ja 72 senti
Lääne Malev Tel. 717 9905
Lahe 17 Faks 717 9900
Haapsalu 90503
[email protected]
Arve nr: 106810246
Saatja: Kaitseliit
Arve kuupäev: 27.05.2015
ERP dok. nr: 1700000234
Kehtiv kinnitamine
Jrk Kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg
RIHO UULMA 08.06.2015 09:26
(36001280239)
(Kinnitusringi alustaja)
1 RIHO UULMA 08.06.2015 09:26 Kinnitatud 08.06.2015 09:28
(36001280239)
(Kooskõlastaja)
Toitlustamine
Netosumma: 202.27
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231181770: Kaitseministeeriumi
projektid, 55211000: Toitlustusteenused,
009220: Põhi- ja üldkeskhari
2 Riina Svarpstinš 09.06.2015 17:21 Kinnitatud KÜ parandus kokkuleppel. 10.06.2015 09:51
(46704040346)
(Kooskõlastaja)
Toitlustamine
Netosumma: 202.27
Konto: 0055252000
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231181770: Kaitseministeeriumi
projektid, 55252000: Ürituste ja näituste
korraldamise kulud, 009220: Põhi- ja
üldkeskhari
3 Siret Sarapuu 10.06.2015 09:51 Kinnitatud 10.06.2015 12:46
(47007080359)
(Aktsepteerija)
riigikaitse laager,
22-23.05.15,
Toitlustamine
Netosumma: 202.27
Konto: 0055252000
Dimensioonid: C081099: Tallinna Nõmme Gümn.,
002231181770: Kaitseministeeriumi
projektid, 55252000: Ürituste ja näituste
korraldamise kulud, 009220: Põhi- ja
üldkeskhari
Saadetud ERP-i