Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2021. aasta tööplaani kinnitamine

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 22.02.2021 nr 28 Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2021. aasta tööplaani kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 131 ja Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimäärus“ punkti 9 punkti 41 alusel kinnitan Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2021. aasta tööplaani (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Anneli Ott  Kinnitatud Kultuuriministri 22.02.2021 käskkirjaga nr 28 Lisa KULTUURIMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA 2021. AASTA TÖÖPLAAN 1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud Läbiviijate Asutus Nimetus Esialgne eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Kultuuriministeeriumi ja tema KuM Koondarvamus Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala valitsemisala asutuste 1 valitsemis asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse X X 1 sisekontrollisüsteemi rakendamine ja ala kohta 2021. aastal (Vabariigi Valitsuse § 922 lg 4 ) selle tulemuslikkus KuM Arvamus riigiasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele, arvestades 2 valitsemis riigiasutus Eesti Hoiuraamatukogu X X 1 planeeritavat liitumist Eesti Rahvusraamatukoguga ala KuM Arvamus riigiasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses 3 valitsemis riigiasutus Eesti Lastekirjanduse Keskus X X 1 asutuse põhitegevus sh siseriiklik, rahvusvaheline koostöö) ala KuM Arvamus riigiasutuse toetuste menetlemise sisekontrollisüsteemi 4 valitsemis riigiasutus Eesti Rahvakultuuri Keskus X X 2 toimimisele, nõustamine muudes teemades. ala KuM Arvamus Muinsuskaitseameti sisekontrollisüsteemi toimimisele – Muinsuskaitseameti protsesside 5 valitsemis asjade/teenuste sisseostmine ja arheoloogia valdkonna toimimine X 2 toimimine ala (üleminekuga 2022. aastasse) KuM Muud siseauditid ja/või kontrolli- Lähtudes tuvastatud kriitilistest riskidest erakorralised siseauditi 6 X X X 1 haldusala toimingud tööd 1  2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd Läbiviijate Asutus Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Projekti „KuM Juhtimissüsteemide kokkuvõte KuM juhtimissüsteemide arendamise tegevuste 1 KuM X 1 arendamine“, seire elluviimisest – aruandlus rahastajale Nõustada muusika taotlusvooru esimeest hindamiskriteeriumite 2 KuM Taotlusvooru hindamiskriteeriumid väljatöötamisel. Nõustada toetuste menetlemisel, eesmärgiga testida X X 1 objektiivsete hindamiskriteeriumite toimimist 3 KuM Teenistujate kõrvaltegevus KUM teenistujate kõrvaltegevusest teavitamise süsteemi toimimine X KuM Nõustada ministrit ja juhtkonda (muud erakorralised tööd vastavalt 4 Muud nõuandvad tööd X X X X 1 haldusala vajadusele) 3. Muud kavandatud tegevused Läbiviijate Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv KuM SAO tegevuse aruandlus sh varasemalt Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine haldusala läbiviidud auditite soovituste Koostada iga poolasta lõpus ülevaade varem läbiviidud auditites X 1 1 ala rakendamise seire väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovituste rakendamise tegevustest Seire 2018 läbiviidud siseauditile. Tulemusena: 1) KuM haldusala asutustes on tagatud riigivara ja audiitortegevuse seaduse nõuete KuM haldusalas olevate sihtasutuste ja KuM täitmine; 2) KuM haldusala asutusi on nõustatud siseauditi teenuse 2 avalik-õiguslike asutuste siseauditi X X X X 1 haldusala sisseostmisel 3) KuM haldusala asutuste siseauditist loobumise korraldus otsused on sisuliselt hinnatud, asutajaõiguste teostaja on otsused kooskõlastanud KuM 1. Osalemine KuM valitsemisala strateegilise planeerimise valitsemis protsessis. Siseaudiitori kutsetegevuse 3 -ala 2. KuM valitsemisala siseauditi tegevusulatuse ajakohastamine. X X X X 1 korraldamine 3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised juhtidega. 4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine