Arve nr: 1800050182
Viitenumber: 18000501821
Arve kuupäev: 01.10.2016
Maksetähtaeg: 24.10.2016
Arve saaja:
Riigi Kinnisvara AS
Riigikohus Lelle 24
Lossi 17 11318 Tallinn
50093 Tartu linn
KMKR nr: EE100708707
Reg nr: 10788733
Tehingupartneri kood: 014302
Nordea Pank EE901700017000429522
Telefon: 606 3400
Faks: 606 3401
www.rkas.ee
Lepingu number: 116
Periood 2016-10, Pärnu mnt 7 üür
Teenuse nimetus Ühik Kogus Hind Summa
Üür ja üüriteenused Pärnu mnt 7 lep.nr.116 kuu 1,00 766,7300 766,73
Summa: 766,73
Arve summa kokku: 920,08
sh 20% KM maksustatav summa: 766,73
sh 20% käibemaks: 153,35
Ettemaks: 0,00
Tasumiseks: 920,08
Arve väljastas: Liivi Sandra Arulaane 606 3476
Maksekorraldusel palume kirjutada selgituse väljale arve number 1800050182 ja viitenumbri väljale
viitenumber 18000501821.
Viivisearvestus vastavalt lepingule.
Pretensioonid arve kohta palume esitada taasesitatavas vormis.
Arve palume tasuda sendilise täpsusega.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<E_Invoice xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="e-invoice_ver1.1.xsd">
<Header>
<Date>2016-10-01</Date>
<FileId>1800050182</FileId>
<Version>1.1</Version>
</Header>
<Invoice invoiceId="1800050182" regNumber="74001127">
<InvoiceParties>
<SellerParty>
<Name>Riigi Kinnisvara AS</Name>
<RegNumber>10788733</RegNumber>
<VATRegNumber>EE100708707</VATRegNumber>
<ContactData>
<ContactName>Liivi Sandra Arulaane</ContactName>
<ContactPersonCode>47702110269</ContactPersonCode>
<PhoneNumber>606 3476</PhoneNumber>
<FaxNumber>6063401</FaxNumber>
<URL>www.rkas.ee</URL>
<E-mailAddress>
[email protected]</E-mailAddress>
<LegalAddress>
<PostalAddress1>Lasnamäe 2</PostalAddress1>
<City>Tallinn</City>
<PostalCode>11412</PostalCode>
</LegalAddress>
</ContactData>
<AccountInfo>
<BankName>Nordea Pank</BankName>
<AccountNumber>17000429522</AccountNumber>
</AccountInfo>
</SellerParty>
<BuyerParty>
<Name>Riigikohus</Name>
<RegNumber>74001127</RegNumber>
<VATRegNumber/>
<ContactData>
<LegalAddress>
<PostalAddress1>Lossi 17</PostalAddress1>
<City/>
<PostalCode>50093</PostalCode>
</LegalAddress>
</ContactData>
</BuyerParty>
</InvoiceParties>
<InvoiceInformation>
<Type type="DEB"/>
<ContractNumber>116</ContractNumber>
<DocumentName>Arve</DocumentName>
<InvoiceNumber>1800050182</InvoiceNumber>
<InvoiceDate>2016-10-01</InvoiceDate>
<DueDate>2016-10-24</DueDate>
<PaymentReferenceNumber>1800050182</PaymentReferenceNumber>
<Extension extensionId="KinnistuKood">
<InformationName>Kinnistu kood</InformationName>
<InformationContent>PARNU77</InformationContent>
</Extension>
</InvoiceInformation>
<InvoiceSumGroup>
<Balance>
<BalanceBegin>0</BalanceBegin>
</Balance>
<VAT vatId="TAX">
<SumBeforeVAT>766.73</SumBeforeVAT>
<VATRate>1.2</VATRate>
<VATSum>153.35</VATSum>
<SumAfterVAT>920.08</SumAfterVAT>
</VAT>
<TotalSum>766.73</TotalSum>
<TotalToPay>920.08</TotalToPay>
</InvoiceSumGroup>
<InvoiceItem>
<InvoiceItemGroup groupId="PARNU77">
<ItemEntry>
<Description>Üür ja üüriteenused Pärnu mnt 7 lep.nr.116</Description>
<ItemDetailInfo>
<ItemUnit>kuu</ItemUnit>
<ItemAmount>1</ItemAmount>
<ItemPrice>766.73</ItemPrice>
</ItemDetailInfo>
<ItemTotal>766.73</ItemTotal>
</ItemEntry>
</InvoiceItemGroup>
</InvoiceItem>
<PaymentInfo>
<Currency>EUR</Currency>
<PaymentDescription>Periood 2016-10, Pärnu mnt 7 üür</PaymentDescription>
<PaymentRefId>1800050182</PaymentRefId>
<Payable>YES</Payable>
<PayDueDate>2016-10-24</PayDueDate>
<PaymentTotalSum>920.08</PaymentTotalSum>
<PayerName>Riigikohus</PayerName>
<PaymentId>2158466</PaymentId>
<PayToAccount>
<AccountNumber>17000429522</AccountNumber>
</PayToAccount>
<PayToName>Riigi Kinnisvara AS</PayToName>
</PaymentInfo>
</Invoice>
<Footer>
<TotalNumberInvoices>1</TotalNumberInvoices>
<TotalAmount>920.08</TotalAmount>
</Footer>
</E_Invoice>