Leping

KINNITATUD Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus Nõukogu 15.12.2020 koosoleku nr 56 p 5 otsusega Sihtasutus JÕULUMÄE TERVISESPORDIKESKUS TEGEVUSKAVA aastaks 2021 Eesmärk 1: Sihtasutuse strateegiliste arendustegevuste kavandamine ja elluviimine Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. Jõulumäe Tervisespordikeskuse arenduse ja Strateegiline äriplaan keskuse kompleksseks aastaringne Eido Tasalain 1 000 € väljaehitamise strateegilise äriplaani tegevuste väljaarendamiseks on valminud ja kinnitatud. OV, OTJ elluviimise kavandamine. Tegevuskava plaani elluviimiseks, lähteülesanded ja Lähteülesannete koostamine, tegevuste kavandatavad tegevused on planeeritud vastavalt projekteerimine ja ettevalmistustöödega alustamine arenguplaanile ning finantseerimisvõimalustele. aastaringsete spordi- ja puhkerajatiste Projekteerimis- ja ettevalmistusööd kulgevad väljaehitamiseks ja renoveerimiseks vastavalt plaaniliselt. kinnitatud strateegilise äriplaanile. 1.1. Äriplaani tegevuste I etapi elluviimine: Projekti eesmärk on Jõulumäe Tervisespordikeskuse II – III kv Eido Tasalain 158 265 € välispordiväljakute renoveerimine. sportimisvõimaluste laiem valik, mis aitab tõsta (alustatud RT, RI, OV, OTJ Jõulumäe välispordiväljakute renoveerimisprojekti maakonna külastuskeskkonna atraktiivsust, tagada 2020) raames rajatakse neli vaipalusel saviliivkattega soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tenniseväljakut, kolm plastikmoodulkatteg 3×3 tegevuseks ja sportliku võimekuse arendamiseks. tänavakorvpalliväljakut, üks korvpalliväljak ja Pallimängude juures loodetakse näha rohkem noori multisportala võrkpalli jms mängimiseks. ja kasvatada kooliealiste laste kehalist aktiivsust, Projekt saab toetust Maakondade korraldada mitmekesisemaid treeninglaagreid ning arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. võistlusi sh rahvusvahelisi. 1 Eesmärk 2: Liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, treening-, võistlus-, harrastus- ja koolituskeskuse tegutsemiseks tingimuste loomine, ürituste korraldamine ja koostöö Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. Strateegiline turundus- ja tutvustustegevus, Toimiv strateegiline turundusplaan ja -tegevused, aastaringne Eido Tasalain 1 500 € sihtrühmadeni jõudmise nimel tehtavad tegevused. kavandatud on töösuunad ja protsessid, mis loovad SP, OV, OTJ Veebiväljundite (koduleht, piirkonna partnerid nagu võimalused klientide ootuste täitmiseks ja omavalitsus, Visit Pärnu, „Romantiline Rannatee“ jt, ületamiseks, olemasolevate tarbijate hoidmiseks, üleriigilised partnerid nagu „Puhka Eestis / Visit uute tarbijate juhtimiseks keskuse teenusteni. Estonia“, erameedia jt), välimeedia- ja Teenuste ja teeninduse kvaliteedi, külastajate arvu sotsiaalmeediakanalite arendamine. kasv. 2. Koostöö laiendamine teiste keskuste ja Tegevuste läbiviimine. Koostatud on seminaride, aastaringne Eido Tasalain 1 000 € liikumisradade jt (väli)terviseradadega (ühisüritused, koolituste, kompetentsi jagamise kavad. Leitud on - SP, OV, OTJ töötoad, knowhow) ning ürituskorraldajatega; partnerid, vastastikune koostöö toimib. Keskus on meeskonnakoolitused (oskusteave) jne. Oma tunnustatud, hinnatud ning arvestatav kogemuste, teadmiste ja oskuste jagamine, saadud koostööpartner. Teadmised ja oskused on teadmiste rakendamine, uute partnerite leidmine ja ajakohased. kaasamine. Seminaride, koolituste korraldamine ja kompetentsi jagamine, praktika, koostöö. 3. Kunstlumekattega murdmaasuusaraja ettevalmistus Talveaja liikumisharrastuseks tingimuste loomine – sept – aprill Eiko Tasalain, 33 500 € hooajaks, hooldamine kogu hooaja vältel ning elanikkonnale on kasutada ilmastikust sõltumatu Jaak Grosšmidt SP, OV, RT, kunstlume tootmine üle suve hoidmiseks, katmine kvaliteetne kuni 5 km pikkune kunstlumekattega OTJ ning säilitus; eelarvevahendite leidmine kogu suusarada, mis on kuni 4 km ulatuses õhtuti protsessiks. valgustatud, lisaks lastele kunstlumekattega kuni kolm kelgumäe laskumisnõlva, sh üks õhtuti valgustatud. Eelarve on kaetud. 4. Liikumisharrastuse edendamiseks külastajatele Keskuses pakutavate tegevuste harrastamiseks on aastaringne Siret Tasalain, 12 000 € (tarbija) laenutatavate sportimisvahendite ja - olemas vahendid ning nende kasutamise Jaak Grosšmidt OV, OTJ inventari ajakohasena hoidmine, uuendamine, oskusteave. Toimub korras ja kontrollitud vahendite remont, korrashoid ja kontroll. laenutus ning esmane instruktaaž kasutajatele: Meeskonna, kui tarbija esmase instrueerija suusa-, jalgratta-, kõnnikeppide, pallide jm järjepidev koolitamine ja nõustamine. Vajadusel spordivahendite laenutus, nõustamine distantsi spetsialistide vahendamine. valikul, kaardimaterjali jagamine, juhendamine jms. 2  Vajadusel kaasatakse spetsialiste väljastpoolt keskust. Teenuste ja teeninduse kvaliteedi kasv. 5. Suviste ja talviste spordi- ja kultuurirajatiste Elanikkonnale on loodud suviste ja talviste kultuuri- aastaringne Eido Tasalain, 16 500 € hooajaks ettevalmistus ja korrashoid, ja spordirajatiste kasutusvõimalused, parendatud on Eiko Tasalain, OTJ, RT, OV treeningtingimuste laiendamine ja parendamine. treeningtegevuse tingimusi ning harjutusvõimaluste Jaak Grosšmidt, kvaliteeti. Loodud uusi harjutuspaiku. Osalejate arv Rein Salujärv suureneb, keskus on veelgi atraktiivsem. 5.1 Geopeituse-põhise jalgrattaorienteerumise raja Liikumisharrastuse edendamiseks on parendatud II kv Eido Tasalain, 1 000 € ehitus. Võimalik nautida jalgrattasõitu, samaaegselt võimalusi värskes õhus liikumiseks ja sportimiseks, Jaak Grosšmidt OV, OTJ tutvuda põnevate ajalooliste kohtadega ning välitreeningtingimusi on laiendatud, kaasajastatud. arendada orienteerumisoskust Rajatud uus rada liikumisharrastuseks. Rohkem kasutajaid on suunatud vabas õhus aega veetma, tegevus sobib igale eale. 5.2. Maastikuratta XCO raja II etapi ehitus. Jalgrattakrossi Tööd on teostatud, rada on avatud kasutamiseks, II kv Eido Tasalain, 4 000 € klassikaline formaat - olümpiakross (ingl k. cross- kasutajate ringi on laiendatud. Lisandunud on vabas Jaak Grosšmidt OV, OTJ country olympic) ehk XCO märgib võistluse formaati, õhus harrastatav tegevus, keskus on atraktiivne kus sõidetakse lühikesel 4-5 km pikkusel tehnilisel sihtkoht erinevatele sihtgruppidele. ringil ning raja läbimine nõuab võistlejatelt häid rattavalitsemise oskusi ning paneb proovile füüsilise suutlikkuse. Tegemist on kõige tähtsama maastikurattasõidu alaga maailmas – XCO-formaadis võidusõit on ainsa MTB alana kaasaegsete suveolümpiamängude kavas. Ala populariseerib Eesti Olümpiakrossi karikasari, mille üks etapp on planeeritud 2021. a Jõulumäele. Samuti toimuvad Jõulumäel Eesti olümpiakrossi 2021. a meistrivõistlused. 5.3. Amortiseerunud asfaltkattega mänguväljaku Liikumisharrastuse edendamiseks on parendatud II kv Eido Tasalain, 100 000 € renoveerimine võimalusi värskes õhus liikumiseks ja sportimiseks, Jaak Grosšmidt OV, OTJ välitreeningtingimusi on laiendatud (käsipall), kaasajastatud (võrkpall, sulgpall jt alad). 5.4. Kraavi läbikaevamine koos ujula ja eelvooluga Tagatud on piisav veekogus kunstlume tootmiseks II – III kv Eido Tasalain 4 500 € kunstlume tootmiseks vajaliku veetaseme hooajal ning tuletõrje hüdrandi veevõtuvalmiduseks OV, OTJ saavutamiseks ning tuletõrje veevõtukoha (hüdrant) aastaringselt. Teostatud on kraavihooldus vältimaks töö tagamiseks, II etapp kraavi täis kasvamist, truupide ummistumist. 3 5.5. Liikumisradade hooldus Tööd teostatud vastavalt aastaajale, vajadusele ja aastaringne Eiko Tasalain OTJ eelarve võimalustele. 5.6. Liikumisradade tähistuse, tegevusi kajastavate ja Tööde etapp teostatud. Viidastik renoveeritud aastaringne Jaak Grosšmidt 1 000 € suunavate infoviidastike renoveerimine, viidastiku vastavalt eelarve võimalustele. OV, OTJ uuendus 5.7. Asfaltkattega liikumisraja rajaäärte planeerimine, III Tööd on teostatud, tulemus saavutatud. II kv Rein Salujärv 3 000 € etapp. Rajaäärte tasandamine. RT, OV, OTJ 5.8. Disc golf’i radade rahvusvahelistele nõuetele Disc golf’i kasutusvõimalusi on laiendatud, II – III kv Jaak Grosšmidt 3 000 € vastavaks viimine (tiialad) parendatud on värskes õhus sportimise võimalusi. OTJ, OV Rohkem kasutajaid tuleb loodusesse liikuma, kvaliteetsemad treeningvõimalused ning võistlus- ja harjutustingimused, rajad vastavad rahvusvahelistele nõuetele. 6. Aasta jooksul korraldatavate traditsiooniliste ja 2021. a ürituste plaan on koostatud (vt tegevuskava aastaringne Stene Salujärv, OTJ, erilaadsete alade treeninglaagrite, koolituste ja lisa) ja ajakohane. Loodud on tingimused Kairi Vutt, koostöö kultuuriürituste kalenderplaani koostamine ja treeninglaagrite ja koolituste tänapäevasel tasemel Siret Tasalain, jooksev ajakohastamine. Ürituste ettevalmistus, läbiviimiseks. Keskus on treeninglaagrite, koolituste Sandra Petri vastuvõtt ja läbiviimine. ja kultuuriürituste läbiviimiseks jätkusuutlik, tunnustatud, hinnatud ning arvestatav koostööpartner aidates kaasa keskuses korraldatavate ürituste kõrgel tasemel läbiviimisele. 7. Aasta jooksul korraldatavate rahvusvaheliste 2021. a rahvusvaheliste võistluste ja ürituste aastaringne Eido Tasalain, vastavalt võistluste ja ürituste kalenderplaani koostamine ning kalenderplaan on koostatud (vt tegevuskava lisa) Eiko Tasalain, korraldajate jooksev ajakohastamine. Rahvusvaheliste ürituste ning ajakohane. Loodud on tingimused Jaak Grosšmidt, eelarvetele; ettevalmistus, vastuvõtt ja läbiviimine. rahvusvaheliste võistluste ja ürituste koostööpartner OTJ ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks jätkusuutlik. 8. Erinevate valdkondade riigisiseste võistluste ja 2021. a erinevate valdkondade riigisiseste võistluste aastaringne Eido Tasalain, vastavalt ürituste sh Eesti meistrivõistluste kalenderplaani ja ürituste sh Eesti meistrivõistluste kalenderplaan Eiko Tasalain, korraldajate koostamine ning jooksev ajakohastamine. Erinevate on koostatud (vt tegevuskava lisa) ja ajakohane. Jaak Grosšmidt, eelarvetele; valdkondade riigisiseste võistluste sh tiitlivõistluste, Loodud on tingimused riigisiseste ja riigi koostööpartner OTJ ürituste ettevalmistus ja läbiviimine. meistrivõistluste ning üleriigiliste ürituste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on üleriigiliste ürituste korraldamiseks jätkusuutlik. 4 9. Pärnumaa meistrivõistluste ja maakondlike ürituste 2021. a Pärnumaa meistrivõistluste ja maakondlike aastaringne Eido Tasalain, vastavalt kalenderplaani koostamine ja jooksev ürituste kalenderplaan on koostatud (vt tegevuskava Eiko Tasalain, korraldajate ajakohastamine. Pärnumaa meistrivõistluste ja lisa) ja ajakohane. Loodud on tingimused Jaak Grosšmidt, eelarvetele; maakondlike ürituste ettevalmistus ja läbiviimine. maakondlike meistrivõistluste ja ürituste koostööpartner OTJ ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on ürituste, võistluste korraldamiseks valmis. 10. Erinevate lahtiste võistluste ja Jõulumäe 2021. a Jõulumäe lahtiste ja meistrivõistluste aastaringne Eido Tasalain, 5 600 € meistrivõistluste kalenderplaani koostamine ning kalenderplaan on koostatud (vt tegevuskava lisa) ja Eiko Tasalain, OTJ, OV, SP jooksev ajakohastamine. Lahtiste võistluste, ajakohane. Keskuse rajatised on vastavalt aastaajale Jaak Grosšmidt, Jõulumäe meistrivõistluste ja avatud ürituste seatud korda, üritused ette valmistatatud ja läbi koostööpartner ettevalmistus ja läbiviimine. viidud. Keskus on ürituste korraldamiseks jätkusuutlik. 11. Uute liikumisharrastuse ürituste või sarjade Eesmärk on panna inimesi rohkem tähelepanu II kv Enn Tasalain, 1 500 € algatamine, koostööpartnerite leidmine. Ürituste pöörama oma elustiilile, rõhutades seejuures Eido Tasalain, RT, OTJ, OV, ettevalmistus ja läbiviimine. regulaarse füüsilise tegevuse tähtsust. Aktiivse koostööpartner SP  Pärnumaa kogu pere liikumispäev on uus eluviisi ja liikumisharjumuste hoidmine peres – rõõm kogupereüritus, mille eesmärgiks on pakkuda ühisest tegutsemisest. Kaasatakse professionaalsed võimalust proovida erinevaid liikumis- ja juhendajad. Programm pakub osalejatele palju sportimisvõimalusi värskes õhus (10+ erinevat võimalusi luua uusi spordisuhteid, arendada oma ala). Suunatud neile, kes soovivad saada uusi oskusi ning teadmisi. oskusi näiteks rullsuuskadega sõitmise osas professionaalse juhendaja käe all. Liikumispäev on mõeldud nii noortele kui vanadele sõltumata treenituse tasemest ja oskustest. Aega ei võeta ja kohti ei selgitata.  Jõulumäe liikumisfestival - Rahvusvahelise Rahvaspordi Liidu (IVV) ülemaailmsest liikumisolümpiaadist inspireeritud aktsioon populariseerimaks liikumisharrastust ilma võistlusmomendi ja ajavõtuta. IVV poolt propageeritavad suvised alad on käimine, jalgrattasõit ja ujumine. Kahepäevasel festivalil lisanduvad neile põnevad „igamehealad“ ja kasulikud õpitoad. 5 Eesmärk 3: Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine keskuse haldamiseks ja sihtasutuse põhitegevuseesmärkide saavutamiseks Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. 2021. a hankeplaani koostamine, hangete 2021. a hankeplaan on koostatud ja kinnitatud. jaanuar / Eido Tasalain 1 500 € ettevalmistus ja läbiviimine. Hanked on läbi viidud. aastaringne OV, OTJ 2. Tuleohutusaruande koostamine ja aruandest Koostatud on seaduse- ning asjakohane tuleohutuse aastaringne Eiko Tasalain 1 500 € tulenevate kohustuste täitmine (ATS, häireedastuse, aruanne ning aruandest tulenevaid nõudeid OV, RT, OTJ tulekustutusvahendite ja -süsteemide, ventilatsiooni, täidetakse järjepidevalt, seadmete jm vahendite veevõtukohtade, elektripaigaldiste, piksekaitse, korrasolek on jälgitud, korrashoiumeetmed korstnate ja küttesüsteemide jne tehniline kontroll ja rakendatud. Keskuse tulekahjurisk on maksimaalselt hooldus, tuleohutusalase korra tagamine kõikides maandatud. hoonetes ja territooriumil). 3. Elektrikahjustusriskide ja -õnnetusohtude Sõlmitud on elektripaigaldise käiduleping ning aastaringne Eiko Tasalain 1 056 € maandamine, „Elektriohutusseaduse“ jm vastavate lepingust tulenevaid kohustusi täidetakse leping; standardite järgimine. järjepidevalt. Keskuse elektripaigaldised vastavad RT, OV, OTJ „Elektriohutusseadusele“ jm vastavate standarditega sätestatud nõuetele. 4. Toiduohutuse üldpõhimõtete järgmine ning Toimiv enesekontrollisüsteem, õigeaegselt võetud igapäevane Sandra Petri 625 € tegutsemine ettevõttele antud tegevusloa piires. uhtme- ja joogiveeproovid, kvaliteetne toit. Tagatud OV Enesekontrollisüsteemi täpne jälgimine toiduohutus. Proovide tulemused vastavad toidukäitlemisega tegelevate töötajate poolt nõuetele, mittevastavusel korrigeerivad tegevused. vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti kehtestatud nõuetele. 5. Majutustegevusega seonduvate seadusest Olemas toimiv süsteem nõuete täitmiseks ning ette igapäevane Siret Tasalain OTJ tulenevate nõuete ja kohustusete täitmine nähtud tegevused on läbi viidud. Kohustused on (järelevalveasutused Terviseamet, Kodakondsus- ja täidetud ning tegevus vastab normidele-nõuetele. Migratsiooniamet, Maksu- ja Tolliamet, Andmekaitse Inspektsioon jne). 6. Statistikaameti määratud igakuiste küsimustike jaoks Andmed on kogutud, kontrollitud ning õigeaegselt igakuine / Juta Lemmik, OTJ andmete kogumine, süstematiseerimine ning esitatud. aastaringne Stene Salujärv esitamine („Majutustegevus“). 6 7. Aastainventuuride läbiviimine, raamatupidamise Inventuurid on läbi viidud. Raamatupidamise IV kv / I kv Juta Lemmik, 1 520 € aastaaruande ja tegevusaruande koostamine aastaaruanne on auditeeritud ja õigeaegselt Stene Salujärv OV, OTJ kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, esitatud. audiitorkontroll, kinnitamine ning esitamine. 8. Vee erikasutusloast ning joogivee kontrollikavast Loodud on toimiv süsteem nõuete täitmiseks, 1 kord kvartalis Eiko Tasalain 750 € tulenevate nõuete ja kohustuste täitmine kohustused on täidetud, joogi- ning heitvee kvaliteet / aastaringne / OV, OTJ (veearvestus, joogi- ja heitveeproovide analüüs, on piisava sagedusega seiratud ning vastab 1 kord aastas seadmete töökorra jälgimine ja tagamine, aruandlus nõuetele. jne). 9. Töötajate tuleohutusalase koolituse korraldamine. Töötajate tulekahju korral tegutsemise teadmisi ja IV kvartal Eiko Tasalain 280 € oskusi on tõstetud. Õppused on läbi viidud, töötajad OV kvalifitseeritud. 10. Töötajate tervisekontrolli läbiviimine vältimaks Töötajad on läbinud tervisekontrolli ja kontrolli I – IV kvartal Siret Tasalain 810 € tööga seotud tervisekahjustuste ja kutsehaiguste tulemusena ette nähtud meetmed on rakendatud. OV kujunemist vastavalt asutuse töökeskkonna Töötervishoiu ja tööohutuse alased tegevused on riskianalüüsile, tööohutusalasele tegevuskavale ja teostatud vastavalt vajadusele ja seaduse nõuetele. töötervishoiuarsti määratud sagedusele. 11. Hoolduse ja järelevalve teostamine reovee- Reoveepuhastusseadme töö järjepidev jälgimine, aasta läbi Jaak Grosšmidt 500 € puhastusseadmete töö tagamiseks. hooldusraamatu täitmine. Järelevalve ja hooldus OV teostatud. Eesmärk 4: Keskuse vara haldamine, säilitamine, parendamine sihtasutuse põhitegevuseesmärkide toetamiseks Orienteeruv maksumus, Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja allikas 1. Sihtasutuse vara kasutamine põhikirjaliste Tagatud on vara eesmärgipõhine kasutamine. aastaringne Eido Tasalain OTJ eesmärkide saavutamiseks, varaliste kohustuste täitmine. 7 2. Keskuse iga-aastase jooksva remondi läbiviimine. Remondi läbiviimisega on tagatud keskuse vara aastaringne Eiko Tasalain 15 000 € hoidmine ja säilimine, tingimuste parendamine, RT, OV, OTJ ohutu kasutamine ja teenuste kvaliteet. 3. Keskuse kasutustingimuste parendamine. Keskuses Tagatud on kvaliteetsemad teenused. aastaringne Eiko Tasalain, 15 000 € on renoveeritud olemasolevat ja juurde ehitatud Eido Tasalain RT, OV, OTJ uusi rajatisi, soetatud inventari, uuendatud ning ajakohastatud info- ja kommunikatsioonivahendeid, tõstetud teenuse ja teeninduse kvaliteeti. 3.1 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia parendamine aastaringne Eido Tasalain 2 830 € vastavalt eelarve võimalustele: videovalve OV, RT süsteemide ja ATS uuendamine; tarkvarauuendused, arvutikaitseprogrammid; administraatoripunkti kassasüsteemi hooldus- ja tugiteenus; IT hooldustööd; sidetarvikud; traadita interneti leviala parendamine ja laiendus; elektroonilise ajavõtusüsteemi täiustus; veebilehe arendus jne 3.2 keskuse rajatiste heakord ja renoveerimine II – IV kvartal Eiko Tasalain 8 500 € OV, RT, OTJ, SP 4. Põhitegevusi toetavate teenindusrajatiste Majandusobjektid ning masinapark on hooldatud aastaringne Eiko Tasalain 30 050 € renoveerimine (nt majandus-tehnohoov, ning töökorras tagamaks (spordi)rajatiste korrashoid OV, OTJ, SP kunstlumetrassi hooldus ja veekaevude puhastus, vastavalt võimalustele. lao- ja hoiuruumide renoveerimine; tööks ja teenindamiseks vajamineva (liikuv)tehnika hooldus ja korrashoid jne). 5. Puurkaev-pumpla renoveerimine keskuse vajadusi Puurkaev-pumpla on renoveeritud, vastab keskuse II kvartal Eiko Tasalain 100 000 € arvestades ja vastavalt õigusaktides sätestatule. vajadustele ja õigusaktides sätestatud normidele, RT, OTJ Kooskõlastuste ja kasutusloa taotlemine. omab kasutusluba. Tagatud on stabiilne nõuetele Olemasoleva puurkaevu (rajatud 1978. aastal) vastav joogivee kvaliteet. sanitaarkaitseala suurus ei vasta kehtestatud nõuetele. Tööde teostamise käigus rajatakse puurkaev-pumpla hoone ja sisseseade ning paigaldatakse veetöötlusseadmed. 8 6. Päkapikumaja, väike-puhkemaja remont. Külastajate Tööd teostatud. Hooned remonditud. Vara säilimine, II kvartal Eiko Tasalain 22 000 € kasutuses olevate majutusruumide heakord ja ohutu kasutamine ja teenuste kvaliteet on tagatud. RT, OTJ esteetiline väljanägemine on oluline ning mõjutab otseselt keskuse majandustegevust. Samuti on vaja jälgida, et hooned vastaks sanitaar- ja ohutusnõuetele. Hooned vajavad remonti. 7. Telkla kuivkäimla ümberehitus veega WC-ks. Tööd teostatud. Käimla on remonditud aastaringselt I kvartal Eiko Tasalain 42 500 € Telkimisala, pallimängude väljakute ja liikumisradade kasutatavaks WC-ks. RT, OTJ külastajate kasutuses olev välikuivkäimla on ehitatud 1977. aastal. Käimla vajab põhjalikku remonti ja kaasajastamist, sanitaarnõuetega vastavusse viimist. * OTJ = oma tööjõuga teostatud tööd; OV = omavahendid; SP = sponsorlus; RT = riigitoetus; RI = regionaalsete investeeringutoetuste vahendid Koostajad: Eido Tasalain, juhatuse liige Juta Lemmik, finantsist 07.12.2020 9  KINNITATUD Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 15.12.2020 koosoleku Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus protokolli nr 56 p 5 otsusega MAJANDUSAASTA EELARVE 2021 Eelarve on koostatud tekkepõhiselt, käibemaksuta 2021 Artikkel Artikli alajaotuse kirjeldus Riigieelarve Omatulu Toetused KOKKU EELARVE TULUD KOKKU 884 186 355 482 107 787 1 347 455 EELARVE KULUD KOKKU 884 186 355 482 107 787 1 347 455 Eelarve reserv TULUD KOKKU 884 186 355 482 107 787 1 347 455 32 Tulud majandustegevusest 355 482 355 482 35 Toetus riigieelarvest (Kul. min.) 629 708 629 708 35 Toetus riigieelarvest investeeringuteks (Kul. min.) 200 000 200 000 35 Muud toetused POL, PSL jt 4 000 4 000 35 Välisp.väljakute projekti investeering (Kul. min. jääk 2020) 54 478 54 478 35 Välisp.väljakute projekt 2021 103 787 103 787 KULUD KOKKU KOOS INVESTEERINGUTEGA 884 186 355 482 107 787 1 347 455 Tegevuskulud 557 408 294 664 4 000 856 072 50 Personalikulud 389 464 90 127 479 591 Tööjõukulud 389 464 88 958 478 422 500 Töötasud (sh nõukogu ja juhatus) 291 307 50 647 341 954 500 Lepingulised-hooajalised töötajad 15 838 15 838 506 Maksud töötasudelt 98 157 22 473 120 630 506 Maksud erisoodustustelt 1 169 1 169 55 Majanduskulud 167 944 202 611 4 000 374 555 5500 Administreerimiskulud 5 255 5 255 5504 Koolituskulud 500 500 5511 Kinnistu, hoonete, ruumide majandamiskulud 76 416 26 423 102 839 5512 Rajatiste majandamiskulud (sh lume tootmine) 44 500 26 000 4 000 74 500 5513 Sõidukite majandamiskulud 25 200 15 790 40 990 5514 Info- ja kom.tehnoloogia kulud 1 828 1 002 2 830 5515 Inventari majandamiskulud 23 500 23 500 5516 Töömasinate ja seadmete maj.kulud 20 000 10 050 30 050 5521 Toidukauba kulud 80 000 80 000 5522 Meditsiinikulud 1 310 1 310 5525 Kultuuri-, vabaaja- ja turunduskulud 10 592 10 592 5532 Tööriided 500 500 5539 Muu erivarustus ja materjalid 114 114 5540 Mitmesugused majandamiskulud 1 575 1 575 6 Muud kulud 1 816 1 816 60 Finantskulud 1 816 1 816 45 Liikmemaksud 110 110 Mänguväljakute reserv ettenägematud kulud 155 Põhivara soetus, renoveerimine 326 778 60 818 103 787 491 383 Sp.väljakud (käsipall,sulgpall, täpsuslöögid jms) 100 000 100 000 Finišimaja juurdeehitus 7 800 50 818 58 618 UTV ost 10 000 10 000 Majutushoonete (Väike maja, Päkapikumaja) renoveerimine 22 000 22 000 Välispordiväljakud 54 478 103 787 158 265 Pumbamaja 100 000 100 000 Kuivkäimla remont 42 500 42 500  Allkirjastatud digitaalselt RIIGIEELARVELISE TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE LEPING nr 7-10/3666-2 Kultuuriministeerium (edaspidi toetuse andja) ja Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus (edaspidi toetuse saaja), edaspidi eraldi pool või koos pooled, on sõlminud järgmise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping). 1. Üldsätted 1.1. Lepingu eesmärk on kokku leppida 2021. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused. 1.2. Leping on sõlmitud kultuuriministri 12.01.2021 käskkirja nr 4 alusel, kooskõlas 2021. aasta riigieelarve seadusega ning lähtudes toetuse saaja esitatud riigieelarvelise toetuse taotlusest (edaspidi taotlus). 1.3. Leping on toetuse väljamakse alusdokument. 1.4. Lepingu lisad: 1.4.1.Lisa 1 - tegevuskava; 1.4.2.Lisa 2 - eelarve. 2. Toetus 2.1. Toetuse andja eraldab toetuse saajale perioodiks 01.01.2021 kuni 31.12.2021 toetust summas 829 708 eurot, millest: 2.1.1. tegevustoetus on 550 208 eurot; 2.1.2. sihtotstarbeline remondifondi toetus on 64 500 eurot; 2.1.3. investeeringutoetus on 200 000 eurot; 2.1.4. Riigikogu täiendav toetus 15 000 eurot (Kunstlume tootmine ja radade ettevalmistus). 2.2. Toetuse saaja peab tagama koosseisulisele täistööajaga töötavale töötajale brutotöötasu 2021. aastal vähemalt 1300 eurot kuus, kui töökoht on kõrgharidusnõudega või kõrgema kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilisi erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust nõudev, mida saab võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga. 2.3. Punktis 2.1.2 toodud remondifondi vahendid on ette nähtud järgmiste tööde teostamiseks: 2.3.1. kuivkäimla remont; 2.3.2. majutushoone remont. 2.4. Toetuse andja eraldab toetuse saajale toetust alljärgnevatel kuupäevadel: 2.4.1. 20.01.2021 – 322 354 eurot; 2.4.2. 15.03.2021 – 200 000 eurot 2.4.3. 05.07.2021 – 307 354 eurot. 2.5. Juhul kui toetuse andja saab toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte vähem kui kolm tööpäeva enne lepingu punktis 2.4.1 nimetatud väljamakse kuupäeva, siis toetuse andjal on õigus väljamakse teha seitsme tööpäeva jooksul lepingu kättesaamise hetkest. 2.6. Punktis 2.1 nimetatud toetus loetakse grupierandiga hõlmatud riigiabiks Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 2017/1084 ja nr 2020/972, artikli 55 tähenduses. 3. Toetuse kontroll ja aruandlus 3.1. Toetuse andjal on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise vastavust lepingule, nõudes lisaks lepingus kokkulepitule toetuse saajalt toetuse kasutamise vahearuandeid või täiendavaid aruandeid, toetusega seotud originaaldokumente ja andmeid, hinnates seeläbi muu hulgas toetuse kasutamise sihipärasust ja tulemuslikkust. 3.2. Toetuse saaja on kohustatud toetuse andja nõudel esitama toetuse andjale aruande punktis 2.1.2 sihtotstarbeliselt remondifondiks eraldatud toetuse kasutamise kohta. Toetuse andja teavitab toetuse andjat aruande esitamise tähtajast ja vormist ette vähemalt 30 kalendripäeva. 3.3. Toetuse andja aktsepteerib esitatud aruande 90 päeva jooksul või teavitab toetuse saajat aruande puudustest või muudest rikkumistest. Aruanne loetakse aktsepteerituks, kui ei ole tuvastatud toetuse kasutamise rikkumisi ja aruanne vastab toetuse andja poolt kehtestatud nõuetele ning toetuse saaja on tagastanud toetuse kasutamata jäägi. 1/3 Allkirjastatud digitaalselt 3.4. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andja poolt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel toetuse arvelt tehtud kulusid tõendavad kulu- ja maksedokumentide koopiad, muud dokumendid ja selgitused, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist. 3.5. Toetuse andjal on kolme aasta jooksul peale toetuse kasutamise aruande esitamist õigus hinnata eraldatud toetuse kasutamist, sh vastavust lepingule ja asjakohastele õigusaktidele, sihipärasust ja otstarbekust. 3.6. Kui toetuse kasutamise rikkumine või aruande puudus tuvastatakse Euroopa Komisjoni eri- või audiitorkontrolli käigus, on toetuse andjal õigus kümne aasta jooksul nõuda täpsustatud aruande esitamist, kogu või osa toetuse tagastamist või kasutada muid õiguskaitsevahendeid. 4. Poolte kohustused 4.1. Toetuse saaja kohustub: 4.1.1. kasutama toetust lepingus sätestatud ja taotluses kirjeldatud tingimustel ning eesmärkidel; 4.1.2. pidama toetuse kasutamise kohta arvestust ning säilitama toetuse taotlemise ja tegevuste teostamisega seotud dokumentatsiooni vastavalt raamatupidamise seadusele või kui toetus on vähese tähtsusega abi või riigiabi, siis säilitama dokumente kümme aastat alates kuupäevast, mil abi anti; 4.1.3. tagastama toetuse kasutamata jäägi koos aruande esitamisega või esitama toetuse andajale lepingu pikendamise avalduse koos põhjendusega; 4.1.4. tagastama kasutamata jäänud toetuse või lepingus sätestamata eesmärgil kasutatud toetuse osa toetuse andjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel; 4.1.5. võimaldama toetuse andjal kontrollida toetuse kasutamist, toetuse kasutamise kohta esitatud aruannete õigsust ning toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust; 4.1.6. teavitama viivitamata toetuse andjat kõigist asjaoludest, mis erinevad lepingus ja taotluses toodud tingimustest ja andmetest ning kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või muudest probleemidest, mis esinevad lepingu täitmisel. 4.2. Toetuse andja kohustub: 4.2.1. toetuse lepingus sätestatud kuupäevadel üle kandma toetuse saaja arvelduskontole, v.a lepingu punktis 2.5 toodud juhul. 5. Vastutus 5.1. Pooled täidavad oma kohustusi mõistlikult, hoolikalt ja heas usus arvestades tavasid ja praktikat. 5.2. Toetuse andjal on õigus nõuda toetuse saajalt viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast iga toetuse tagastamisega viivitatud päeva eest. 5.3. Toetuse andja võib peatada toetuse väljamaksmise ja/või nõuda toetuse saajalt leppetrahvi 9% toetuse summast ja/või lepingust taganeda ja/või nõuda antud toetus või toetuse jääk tagasi juhul, kui toetuse saaja ei täida lepingulisi kohustusi sh: 5.3.1. toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras ja tingimustel; 5.3.2. ei ole ellu viidud tegevuskavas ettenähtud tegevusi; 5.3.3. ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks; 5.3.4. kulud, mille osas toetust saadi, kujunesid planeeritust väiksemaks; 5.3.5. toetusest tasutud kulud on tekkinud väljaspool toetuse kasutamise perioodi; 5.3.6. aruande või vahearuande kontrollimisel ilmneb, et esitatud kuludokumente on kasutatud toetuse saajale eraldatud muu toetuse aruande või vahearuande kuludokumendina; 5.3.7. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid; 5.3.8. aruanne või vahearuanne ei ole esitatud tähtaegselt; 5.3.9. toetuse andmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega. 5.4. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui kolm kuud, on mõlemal poolel õigus lepingust taganeda. 6. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine 6.1. Leping jõustub, kui pooled on selle allkirjastanud ja toetuse andja on toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte saanud. 6.2. Lepingu sõlmimise ja toetuse eraldamise otsuse eelduseks on toetuse saaja poolt esitatud taotlus, mis muuhulgas sisaldab asjakohast prognoosi maksimaalse toetussumma määratlemiseks või toetuse 2/3 Allkirjastatud digitaalselt lubatud osakaalu abikõlblikest kuludest. Lisaks, et toetuse saajal puudub lepingu vormistamise hetkel maksuvõlgnevus või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. 6.3. Kõik lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja need jõustuvad pärast seda kui pooled on need allkirjastanud. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult põhjendatud ettepaneku, millele teine pool on kohustatud vastama 30 kalendripäeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada. 6.4. Toetuse väljamakse kuupäeva muutmiseks esitab toetuse saaja toetuse andjale põhjendatud avalduse ja muutmise kohta lepingu lisa eraldi ei vormistata. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada. 6.5. Toetuse andja võib lepingut ühepoolselt muuta kui: 6.5.1. muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte või vältimaks ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustumist; 6.5.2. kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord; 6.5.3. vajalik on kõrvaldada lepingus sisalduv õigusvastane tingimus. 6.6. Leping lõpeb: 6.6.1. lepinguliste kohustuste täitmisel; 6.6.2. lepingust taganemisega olulise lepingurikkumise korral; 6.6.3. poolte poolt allkirjastatud kokkuleppel; 6.6.4. muul seadusest tuleneval alusel. 7. Lõppsätted 7.1. Lepinguga seotud teabe vahetamiseks määratud kontaktisikud: 7.1.1 toetuse andja kontaktisik on Margus Klaan, [email protected], 6282328; 7.1.2 toetuse saaja kontaktisik on Eido Tasalain, [email protected], 372 509 4895. 7.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. 7.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus. Toetuse andja Toetuse saaja Kultuuriministeerium Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Registrikood: 70000941 Registrikood: 90005113 E-post: [email protected] E-post: [email protected] Arvelduskonto: E-riigikassa konto 3500081047 (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Tarvi Sits Eido Tasalain kantsler juhatuse liige 3/3