Aruanne

Kultuuriministeerium [email protected] 15.01.2021 nr 1-2/21/1-1 Riigieelarvelise toetuse kasutamise vahearuande esitamine Viljandi Spordikeskus esitab lepingu 7-17/2941-2 projekti „Viljandi jalgpalli sisehalli ehitamine“ riigieelarvelise toetuse kasutamise vahearuande projekti 2020. a tegevuste ja kulude kohta. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Mati Jürisson juhataja Lisa: investeeringutoetuse_aruanne_Viljandi_spordikeskus_2020.pdf Reet Alev [email protected]  INVESTEERINGUTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-17/2941-2 Toetuse saaja nimi Viljandi Spordikeskus Projekti nimetus Viljandi jalgpalli sisehalli ehitamine kuni 300 tähemärki (tm) Projekti toimumise aeg (millal tegevus reaalselt toimus) 01.01.2020 - 31.12.2021 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (6) TOIMUNUD PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE Kirjeldage lühidalt projekti peamisi tegevusi. Andke omapoolne hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides võrreldes algse taotlusega, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile omapoolne hinnang. Viljandi jalgpallihalli ehitamise projekt on planeeritud ellu viia ajavahemikul 01.01.2020-31.12.2021. Objekti nimetusena kasutatakse "Viljandi Männimäe jalgpallihall". 2020. aastal on teostatud jalgpallihalli ehitamise ettevalmistavad tegevused, koostatud ehitusprojekt eelprojekti staadiumis, läbi viidud prjekteerimis-ehitustööde hankemenetlused ja sõlmitud tööde teostamise leping. Projekti tegevused 2020. aastal: 1) Koostatud kinnistute Riia mnt 95, Riia mnt 95a ja Riia mnt 97 detailplaneering. Koostaja: Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriamet. Töö nr 2019-011. 2) Koostatud Riia mnt 95 (89714:002:0042) ja lähiala geodeetiline alusplaan, töö nr 19197, OÜ W VARA. 3) Viidi läbi jalgpallihalli eelprojekti koostamise hankemenetlus. Edukaks pakkujaks tunnistati Klotoid OÜ ning ettevõttega sõlmiti 29.05.2020 töövõtuleping mahus 24 600 €+käibemaks 20%. Töö teostamise käigus projekti eeldatava maksumuse täpsustumisega selgus, et eeldatav maksumus ületab Tellija rahalisi vahendeid. Sellest tulenevalt oli vajalik projektis kajastatud tööde mahtu vähendada ning lahendada projektdokumentatsioon selliselt, et jalgpallihallilt ei eemaldata suvisel perioodil katet. Projektlahenduse selguse mõistmiseks ehitushankes oli mõistlik viia vajalikud muudatused esitatud projektdokumentatsiooni sisse. Projekteerija esitas täiendavate tööde kohta Tellijale hinnapakkumise summas 2 400 + käibemaks 20%. Lepingu tulemusel valmis ja anti tellijale 04.11.2020 üle Töö nr 280620 Viljandi linn, Riia mnt 95,Riia mnt 95a, Riia mnt 97 Männimäe jalgpallihalli ehitusprojekt eelprojekti staadiumis. 4) Klotoid OÜ poolt koostatud Viljandi Männimäe jalgpallihalli ehitusprojektile teostas ekspertiisi Inseneribüroo Telora OÜ ning andis töö tellijale üle 06.10.2020. 5) Männimäe jalgpallihalli projekteerimis-ehitustööde riigihanke (viitenumber 227447) pakkumused esitati 30.10.2020. Töövõtuleping edukate ühispakkujatega OÜ Arens Ehitustööd (11906991), Dreibau OÜ (11369346) ja Pro Ehitus OÜ (12916552) sõlmiti 1.12.2020. Lepingu täitmise tähtpäev on 18.08.2021. Töövõtulepingu maksumus ilma käibemaksuta on 2 496 749,50 eurot. Hanke tulemusel täpsustusid projekti kulud ning need on lisatud aruandes lk 3 tegelike kuludena . 6) Männimäe jalgpallihalli ehitusprojekti ekspertiisi ja ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks sõlmiti 14.12.2020 käsundusleping AS-ga Infragate Eesti (registrikood 1084512). 2020. aasta lõpuks teostatud eeltööd võimaldavad alustada 2021. jaanuaris jalgpallihalli projekteerimis-ehitustöödega ning viia projektis planeeritud tegevused ajakava kohaselt ellu. kuni 2600 tm SAAVUTATUD MÕJU JA TULEMUSED Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkinud tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju (nt valdkonnale, sihtrühmale, piirkonnale, kogukonnale jne). Käesolevas etapis ei ole võimalik hinnata projekti tulemusel saavutatud mõju. Projekti eesmärgipärasel jätkumisel suurenevad oluliselt võimalused talveperioodil jalgpalli treeningute läbiviimiseks muruväljakul. Sisehall annab uued võimalused piirkonnas töötavale koolile ja lasteaedadele kehalise kasvatuse ja liikumistundide läbiviimiseks. Hall võimaldab laiendada jalgpalli vaatemängulisust kaasates treeninguid vaatama toetajaid ja lapsevanemaid ning korraldada erinevatel tasemetel noortemänge. Jalgpalli sisehalli rajamine on olulise tähtsusega piirkonna arengusse kuni 1000 tm 2 (6) Viljandi Spordikeskus  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 2,245,048.00 € 2,546,039.83 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 1,500,000.00 € 1,500,000.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Kultuuriministeeriumi toetuse summa 1,500,000.00 € 1,500,000.00 € 745,048.00 € 611,663.30 € OMAFINANTSEERING Viljandi linna 2020. ja 2021. aasta eelarve 745,048.00 € 611,663.30 € € € € € € € 0.00 € 434,376.53 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt, koostööpartnerilt jm toetused teistest allikatest (märkida nimeliselt) Rahandusministeerium investeeringutoetus 0.00 € 434,376.53 € Riigihalduse ministri 07.12.2020 käskkiri nr 209 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3 (6) Viljandi Spordikeskus  Finantseerimisallikad PLANEERITUD KULUD TEGELIKUD KULUD sh Kultuuriminis- sh Kultuuriminis- KOKKU teeriumi toetusest KOKKU teeriumi toetusest KULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 2,245,048.00 Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema € 1,500,000.00 € 2,546,039.83 € 1,500,000.00 € Planeeritud kulud € € € € Hall, sh kuppel, ventilatsiooni, surve- ja küttesüsteem 1,298,535.00 € 1,000,000.00 € € € Kunstmuru ala 200,000.00 € 200,000.00 € € € Tartaan 64,631.00 € € € € Täide tartaani ja kunstmuru alla 231,882.00 € 200,000.00 € € € Hoone 200,000.00 € € € € Aed 50,000.00 € € € € Vundament 100,000.00 € 100,000.00 € € € Platsid 50,000.00 € € € € Projekteerimine 50,000.00 € € € € € € € € Tegelikud kulud € € € € Projekteerimine (eelprojekt, ekpertiis,põhiprojekt) € € 86,583.33 € € Välisrajatised € € 730,473.80 € 500,000.00 € Alused ja vundamendid ning aluspõrandad € € 235,850.00 € 200,000.00 € Kandetarindid, vahe- ja katuslaed € € 783,864.00 € 500,000.00 € Fassaadielemendid ja katused € € 212,842.80 € 100,000.00 € Ruumitarindid € € 102,898.30 € € Sisutus, inventar, seadmed € € 6,950.10 € € Tehnosüsteemid € € 247,230.50 € 200,000.00 € Kontrollmõõtmised ja muud ehitustöödega seotud kulud € € 121,640.00 € € Omanikujärelevalve € € 12,552.00 € € Liitumised (elekter, soojusvõrk jt) € € 5,155.00 € € 4 (6) Viljandi Spordikeskus  KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud! Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kultuuriministeeriumi toetust Summa ilma km-ta Kultuurimin. Kuludokumendi Kuludok. Tasumise Kuludok. (täidavad ainult toetusest Kuludokumendi nimetus Makse saaja number kuupäev kuupäev summa km-kohuslased) makstud Kulu sisu kirjeldus 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, KOKKU 0.00 0.00 0.00 € väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kultuurimin. toetusest makstud” koondsummadega). Kultuuriministeeriumilt saadud toetus 1,500,000.00 € Kultuuriministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk 1,500,000.00 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 5 (6) Viljandi Spordikeskus ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Mati Jürisson Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 14.01.2021 pp.kk.aaaa 6 (6) Viljandi Spordikeskus