Hr Sulev Loo
AS Eesti Raudtee
[email protected] Meie: kuupäev digitaalallkirjas
nr 10-5 /09562
Projektiauditist teavitamine
Austatud juhatuse esimees
Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida projekti nr 2014-
2020.10.02.002.01.15-0001 „Tapa-Tartu raudtee rekonstrueerimine“. Projektiauditiga
hinnatakse toetuse saajale 18.09.2015. a, 21.12.2015. a ja 23.02.2016. a tehtud väljamakseid ja
nende aluseks olevaid kuludokumente.
Projekti nr 2014-2020.10.02.002.01.15-0001 maksetaotlused nr 1, 3 ja 5 (SFOS1i
maksetaotlused nr 39502, 40776 ja 41535) sattusid struktuuritoetuse auditeerimise 2016. a
tööplaani, mis koostati statistilise valimi moodustamise metoodikaga.
Projektiauditi eesmärk on analüüsida ja hinnata Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a määruse
nr 127 § 4 lõike 12 järgi:
1) projekti toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude vastavust Euroopa Liidu ja Eesti
õigusaktidele ja vastavalt kas taotluse rahuldamise otsusele;
2) abikõlblike kulude ning toetuse saaja raamatupidamisaruannete ja raamatupidamise
algdokumentide vastavust, välja arvatud kulude lihtsustatud hüvitamisviiside puhul, mille
hindamisel lähtutakse õigusaktides ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud erisustest;
3) toetuse maksmist õigeaegselt ja ettenähtud mahus.
Auditi kohapealsete toimingute täpsema aja lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel.
Vajadusel viime kohapealsed toimingud läbi ka rakendusüksuses. Auditi lõpparuande edastamise
aja lepime kokku toimingute lõppedes. Auditi aruande projekti saadame kommenteerimiseks Teile
ja vajadusel ka rakendusüksusele.
Auditi töögrupi liikmed on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna I auditi talituse
audiitorid Kadi Kuusemäe (auditi juht) ja Elis Kõrvek. Auditi eest vastutav isik on
Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna I auditi talituse juhataja Kai Paalberg.
Palume Teil võimaldada audiitoritele juurdepääs projekti dokumentidele ja intervjueerida projekti
menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse
seaduse“ § 11 lõike 3 järgi.
1
Struktuurifondide operatiivsüsteem
2
„Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine“
Endla 13 / 10122 Tallinn / 611 3558 /
[email protected] / www.rahandusministeerium.ee /
registrikood 70000272
Palume toetuse saajal ette valmistada kõik projekti taotlemise ja rakendamisega seotud
dokumendid, sealhulgas:
projekti rakendamise alusdokumentatsioon;
projekti kohta tehtud otsused;
projekti aruandlus;
väljamaksetaotlused nr 1, 3 ja 5 koos kuludokumentide ja nende tasumist tõendavate
dokumentidega;
muud projektiga seotud ja abikõlblikkust tõendavad dokumendid (nt lepingud, pakkumused
jne).
Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike
dokumentide ja teabega tutvumiseks.
Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada auditi juhile Teie
ettepanekud ja kommentaarid ning kontaktisiku e-posti aadress ja telefoni number hiljemalt
11.08.2016. a telefoni teel või e-posti aadressile:
[email protected].
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kaur Siruli
Finantskontrolli osakonna juhataja
Auditeeriva asutuse juht
Teadmiseks:
Hr Raigo Uukkivi, Tehnilise Järelevalve Amet (
[email protected]);
Hr Kristen Michal, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium (
[email protected]);
Pr Kaie Koskaru-Nelk, Rahandusministeerium (
[email protected]);
Pr Karin Viikmaa, Rahandusministeerium (
[email protected]).
Kadi Kuusemäe
611 3481,
[email protected]
2 (2)