Kaitseliidu 2021. aasta toetuse kasutamise aruanne (jaanuar)

Meelis Oidsalu Kaitseministeerium Sakala 1 09.03.2021 nr K-8-1/21/5315 15094 Tallinn Kaitseliidu 2021. aasta toetuse kasutamise aruanne (jaanuar) Austatud härra asekantsler Tulenevalt tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0-40/21/2289LP) punktist 4.4 esitame 2021. aasta jaanuari toetuste kasutamise aruande. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Eero Rebo Kolonel Peastaabi ülem Lisad: Lisa 1 Kaitseliidu tegevustoetuse eelarve kasutamine (jaanuar) Lisa 2 Kaitseliidu sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (jaanuar) Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS 10130Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9098 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit  Kaitseliidu tegevustoetuse eelarve kasutamine (jaanuar) Lisa 1 Seisuga raamatupidamistarkvarast 06.03.2021 2021 eelarvelised vahendid kokku (2020 jäägid + 2021 vahendid) Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Kokku Kasutamise % KOKKU 41 241 764 2 449 009 2 449 009 5,9% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 721 105 27 265 27 265 3,8% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0,0% 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0,0% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 860 000 0 0 0,0% 1560 Tarkvara soetusmaksumuses 135 400 0 0,0% 4138 Muud sotsiaalabitoetused 10 000 0 0 0,0% 5002 Töötajate töötasu 11 860 467 889 074 889 074 7,5% 5003 Kaitseväelaste töötasu 6 192 802 511 505 511 505 8,3% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 212 505 2 962 2 962 1,4% 5008 Muud tasud 255 972 1 283 1 283 0,5% 5050 Erisoodustused 79 070 2 856 2 856 3,6% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 312 733 480 198 480 198 7,6% 5500 Administreerimiskulud 1 110 370 63 062 63 062 5,7% 5503 Lähetuskulud 195 890 290 290 0,1% 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 161 000 3 370 3 370 2,1% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 712 389 229 231 229 231 8,5% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 878 989 109 069 109 069 3,8% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 950 008 35 614 35 614 3,7% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 434 391 10 331 10 331 2,4% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 595 770 31 358 31 358 2,0% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 95 180 9 184 9 184 9,6% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 971 060 23 459 23 459 2,4% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 150 000 0 0 0,0% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 399 734 12 12 0,0% 5532 Eri- ja vormiriietus 1 106 728 1 661 1 661 0,2% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 20 990 409 409 1,9% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 572 310 15 625 15 625 2,7% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 46 900 1 191 1 191 2,5% 2021 eelarvelised vahendid Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Kokku Kasutamise % KOKKU 38 362 312 2 418 702 2 418 702 6,3% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 523 000 17 635 17 635 3,4% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0,0% 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0,0% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 681 000 0 0 0,0% 4138 Muud sotsiaalabitoetused 10 000 0 0 0,0% 5002 Töötajate töötasu 11 860 467 889 074 889 074 7,5% 5003 Kaitseväelaste töötasu 6 192 802 511 505 511 505 8,3% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 212 505 2 962 2 962 1,4% 5008 Muud tasud 255 972 1 283 1 283 0,5% 5050 Erisoodustused 79 070 2 856 2 856 3,6% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 312 733 480 198 480 198 7,6% 5500 Administreerimiskulud 1 110 370 63 062 63 062 5,7% 5503 Lähetuskulud 195 890 290 290 0,1% 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 161 000 3 370 3 370 2,1% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 712 389 229 231 229 231 8,5% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 718 989 109 069 109 069 4,0% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 877 332 14 938 14 938 1,7% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 326 302 10 331 10 331 3,2% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 595 770 31 358 31 358 2,0% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 95 180 9 184 9 184 9,6% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 971 060 23 459 23 459 2,4% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 150 000 0 0 0,0% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 84 000 12 12 0,0% 5532 Eri- ja vormiriietus 396 280 1 661 1 661 0,4% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 20 990 409 409 1,9% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 572 310 15 625 15 625 2,7% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 46 900 1 191 1 191 2,5% 2020 eelarvelised jäägid * Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Kokku Kasutamise % KOKKU 2 879 452 30 306 30 306 1,1% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 179 000 0 0,0% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 198 105 9 630 9 630 4,9% 1560 Tarkvara soetusmaksumuses 135 400 0 0,0% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 160 000 0 0,0% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 72 676 20 676 20 676 28,4% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 108 089 0 0,0% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 315 734 0 0,0% 5532 Eri- ja vormiriietus 710 448 0 0,0% *Aruande esitamise hetkel on 2020. aasta jäägid Kaitseministeeriumi poolt veel kinnitamata  Lisa 2 Kaitseliidu sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (jaanuar) Seisuga raamatupidamistarkvarast 06.03.2021 Sihtfinantseerimine (katuserahad) Kasutamise Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Kokku % 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 10 000 0 0 0% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 70 000 0 0 0% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 10 000 0 0 0% 5522 Meditsiini- ja hügieenitarbed 3 500 0 0 0% KOKKU 93 500 0 0,00 0%