Riigi Tugiteenuste Keskus Teie:
[email protected] nr
Meie: 07.10.2022
nr /
TAT "Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine"
vahearuande nr 14 edastamine
Lugupeetud Ülle Luide
Käesolevaga edastame TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende
töötamise soodustamine“ vahearuande nr 14.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Hanna Vseviov
Sotsiaalala asekantsler
Lisa:
1. Lisa 1 TAT seirearuanne nr 14
2. Lisa 2_finantsseire vahearuanne nr 14
Regina Sergejeva 626 9219
[email protected]
Gonsiori 29 / 15027 Tallinn / 626 9301 /
[email protected] / www.sm.ee / registrikood 70001952
Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri
11.09.2015 käskkirja nr 133
"Aruandevormide kinnitamine"
lisa 2 (vorm)
Eelarve täitmise aruanne*
TAT nimi: Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine
TAT elluviija: Sotsiaalministeerium
Aruandeperiood: 01.01.2015-30.06.2022
Kulu aruandeperioodi lõpuks
2 Eelarve täitmise
Kinnitatud eelarve (aasta(d) ) (toetuse saajale tasutud
%
väljamakse taotluste põhjal)
Rea sh ERF tüüpi sh ERF tüüpi
Kulukoht1 Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu
nr kulu kulu
1 2 3 4 5 6 7=(veerg 5/veerg
3)*100
1 Otsesed kulud 42 307 820,40 0,00 38 345 890,59 0,00 90,64
1.1 TAT juhtimiskulud 247 083,07 0,00 155 706,44 0,00 63,02
1.1.1 TAT juhi töötasu 247 083,07 0,00 155 706,44 0,00 63,02
Kaitstud töötamise teenuse välja
1.2 arendamine, osutamine ning abivahendite 31 522 346,84 0,00 31 444 665,12 0,00 99,75
kasutamise võimaldamine (tegevuste
elluviija SKA)
1.2.1 Otsene personalikulu 676 695,30 0,00 584 139,62 0,00 86,32
Kaitstud töötamise teenuse välja arendamine
1.2.2 14 448 206,58 0,00 14 098 713,34 0,00 97,58
ja osutamine
1.2.3 Abivahendite kasutamise võimaldamine 14 559 062,36 0,00 14 578 335,06 0,00 100,13
Juhtkoerte soetamine, koolitamine ja
1.2.4 teenuse kirjelduse ning korraldusskeemi 160 583,87 0,00 81 336,30 0,00 50,65
väljatöötamine
1.2.5 Erihoolekandeteenuse
Rehabilitatsiooni teenuse osutamine
osutajate 1 677 798,73 0,00 1 670 755,22 0,00 99,58
1.2.6 koolituskulud 608 511,00 0,00 431 059,18 0,00 70,84
1.2.7 1.2.7 TAT juhtimise kulud 14 070,08 0,00 326,40 0,00 2,32
Kuulmispuudega inimestele suunatud
1.3 tõlketeenuste arendamine ja pakkumine 1 471 029,69 0,00 870 676,34 0,00 59,19
(tegevuste elluviija Astangu KRK)
1.3.1 Otsene personalikulu 180 156,05 0,00 153 452,39 0,00 85,18
1.3.2 Tõlketeenuste arendamine ja pakkumine 1 290 873,64 0,00 717 223,95 0,00 55,56
Integreeritud, isikukeskse ja paindliku
1.4 erihoolekandeteenuste süsteemi 8 521 359,04 0 5 874 842,69 0,00 68,94
piloteerimine (tegevuste elluviija SKA)
1.4.1 Otsene personalikulu 482 887,75 0,00 434 014,51 0,00 89,88
1.4.2 Teenuse piloteerimine ja arendamine 7 788 471,29 0,00 5 284 334,98 0,00 67,85
Psüühiliste erivajadusega inimeste ühiskonda
1.4.3 kaasamist toetavad 200 000,00 0,00 108 853,20 0,00 54,43
kommunikatsioonitegevused.
Erihoolekandeteenuste süsteemi
1.4.4 50 000,00 0,00 47 640,00 0,00 95,28
piloteerimine mõjuanalüüs
Toetatud töölerakendumise koolituste
1.5 70 001,76 0 53 169,13 0,00 75,95
pakkumine (TTR)
1.5.1 Otsene personalikulu 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2 TTR koolituste pakkumine 53 201,76 0,00 53 169,13 0,00 99,94
Kutserehabilitatsiooni teenuse
1.6 240 500,00 0,00 77 640,47 0,00 32,28
arendamine
1.6.1 Otsene personalikulu 180 500,00 0,00 54 600,47 0,00 30,25
1.6.2 Kutserehabilitatsiooni teenuse arendamine 60 000,00 0,00 23 040,00 0,00 38,40
Kutserehabilitatsiooni keelekümbluse
1.7 kohanemiskursus vene keele emakeelega 235 500,00 0,00 62 999,17 0,00 26,75
õppijale
1.7.1 Otsene pesonalikulu 235 500,00 0,00 62 999,17 0,00 26,75
1.7.2 Teenuse piloteerimine ja arendamine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 240 543 0 199 097 0,00 82,77
2 Kaudsed kulud
3 Kokku (rida 1 + rida 2) 42 548 364 0,00 38 544 987,53 0,00 90,59
4 Otsesed personalikulud kokku4 2 002 822 1 444 913
5 Jaotamata eelarve 1 847 561
6 Eelarve kokku 44 395 924
7 ERF tüüpi kulud kokku 0
8 ERF tüüpi kulude osakaal TAT
0,00%
kogumaksumusest (%)
* esitatakse koos seirearuandega
1
Kulukohad näidatakse vastavalt kinnitatud eelarvele
2
Märgitakse kinnitatud eelarve aastad
3
Kulud ühtse määra alusel või administreerimiskulud tegelike kulude alusel
4
Näidatakse juhul, kui kaudsete kulude hüvitamine toimub ühtse määra alusel