Kiri

Otsese avaliku teenuse halduskulud Kutt Kommel ITAO / nõunik 09.06.2020 Kulude statistika eesmärk • Mõõta kogu uuritava objekti eelarve mahtu ja jaotust erinevate kuugruppide vahel; • Saada teiste uurimisobjektidega võrreldavaid andmeid; • Analüüsida andmeid võrreldes teiste sarnaste objektide ja kogu tervikuga. • Analüüsi tulemusi saab kasutada näiteks kulude planeerimisel, uute teenuste kujundamisel või ümberkujundamisel. Uurimisküsimused • Mis on teenuse kogu halduskulu? (asutuse, valitsemisala, riigi) • Mis on halduskulu ühe kasutaja kohta? • Mis on teenuse halduskulu kanalite järgi kokku? (asutuse, valitsemisala, riigi) • Mis on teenuskanali halduskulu ühe kasutaja kohta? Indikaatorid • Otseste avalike teenuste halduskulu riigis kokku; • Otseste avalike teenuste halduskulu asutuses (vm alajaotuses); • Otseste avalike teenuste halduskulu ühe kasutaja kohta riigis (asutuses vms); • Otseste avalike teenuste halduskulu kanalite järgi kokku riigis (vm alajaotuses); • Otsese avaliku teenuse kanali halduskulu ühe kasutaja kohta riigis (vm alajaotuses). Osapooled • Asutused (teenused ja kanalid) • IT keskused (IT taristu haldus) • Ministeeriumid (valitsemisala teenused ja kanalid) • MKM ITAO (teenuste arendus ja koordineerimine) • Rahandusministeerium (riigieelarve strateegiline vaade) Praegune olukord • Asutused jaotavad ja määratlevad halduskulusid erinevalt, halduskulude andmed üldisemalt ei ole seetõttu asutuste vahel võrreldavad; • Otseste avalike teenuste teenusekanalite halduskulusid ei saa võrrelda; • TERE jaotustes ei ole eraldi halduskulude määratlust mida saaks kasutada kõikide asutuste puhul samamoodi; • Taotluste esitamisel peab asutus abikõlbulikke kulutusi igakord eraldi määratlema ja välja otsima. Soovitud olukord • Asutused kasutaksid otseste avalike teenuste halduskulu väljatoomisel sama määratlust; • Asutuste andmeid saaks omavahel võrrelda; • Teenuseomanikud saaksid paremini planeerida ja õigustada taotlustes vastavale teenusele kõige sobivamate kanalite kasutuselevõttu ja arendust; • Sobivate elektrooniliste kanalite arendusi saaks koondada ja neid asutustevahelises koostöös arendada; • Halduskulusid ei peaks lisaeelarvetaotluse koostamisel eraldi välja otsima vaid saaks kasutada TERE jaotusi. Kuidas selleni jõuda • Kokku koondada erinevate osapoolte vajadused; • Välja pakkuda ja leppida kokku ühtne halduskulude määratlus; • Rakendada seda halduskulude määratlust TERE jaotustes; • Kasutada seda määratlust otseste avalike teenuste ja teenusekanalite halduskulude andmete analüüsiks; • Anda asutustele võimalus oma andmeid teistega võrrelda. Otsese avaliku teenuse halduskulud (tegevuskulud) • Halduskulud on need kulud mis tekivad asutusel või ettevõttel seoses tavapärase teenuse osutamisega; • Selle alla ei kuulu investeeringud ehk materiaalse ja immateriaalse vara omandamise või ajakohastamisega seotud kulud. • Tegevuskulude optimaalsest kasutusest sõltub teenuse kvaliteet. Tegevuskulude kuluread • Tööjõukulud; • Majanduskulud: • Rent; • Seadmete ja inventari kulud; • Litsentsitasud; • Turundus; • Kindlustus; Kuluread mis tavaliselt ei ole tegevuskulud • Põhivara kulum ja ümberhindamine; • Intressikulud või muud laenukulud; • Investeeringud põhivarasse; • Teadus- ja arendustegevuseks eraldatud vahendid. Teenuse ulatus Programmide ja meetmete või tegevuse Teenuse väljatöötamine Teenuse osutamine väljakujundamine Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 Strateegiline Infovahetus, teenuse leidmine planeerimine Asutuse tuluallikad ja kulud Riigi eelarve Otseste avalike teenuste Riigi eelarve lisataotlused halduskulud Investeeringud SF lisataotlused Muud asutuse kulud Muuda allikad (omatulud, grandid) Miks on teenuste halduskulu kanalite järgi? • Eesmärk on leida antud teenuse jaoks kõige sobivamad kanalid ja arendada neid; • Riigiülene ülevaade võimaldab võrrelda halduskulusid kanalite järgi ja neid vastavalt arendada; • Teenuseid mille protsesse (või protsessi osi) saab automatiseerida aitavad teenuseid muuta kiiremaks ja sujuvamaks ja vähendada nende protsesside (osade) kulusid. Kokkuhoitud kulud saab asutus omakorda suunata muudele tegevustele. Halduskulude jaotus kanalite järgi: Elektroonilised ja mitte-elektroonilised kanalid Proaktiivne E-post E-iseteenindus Telefon Eesti.ee Post Chat/Chat bot Tekstisõnum Kõnerobot Teenindusbüroo Sotsiaalmeedia Kasutaja juures Nutirakendus Veebileht/portaal Detailsus • Kas halduskulusid on vaja koguda riigi tasemel iga teenuse ja selle kanalite järgi. • Koguda kanaleid asutuse peale kokku; • Koguda eraldi ainult elektroonilisi ja füüsilisi kanaleid, mitte kõiki; Aitäh! Kutt Kommel [email protected] 06.09.2020  Teenuste kataloogi täitmine III Kutt Kommel ITAO / nõunik 09.06.2020 09.06.2020 ATN koosolek • riigiteenused.ee kataloogi täitmise edasijõudmine. (Kutt Kommel) • Otseste avalike teenuste halduskulude täpsustamine ja ühtlustamisevõimalused TERE teenustega. (Kutt Kommel) • Lühiülevaade teenuste halduskulude käsitlusest Keskkonnaministeeriumi haldusalas (Marit Altvälja) • Statistika ja kvaliteedinäitajate uuendamine edaspidi. (Kutt Kommel) • Muud teemad (kui on). • Järgmine ATN koosolek 08.09.2020 Teenuste ülevaatamine üldiselt • 1897 teenusest on muudetud 2019 seisuga 299 ehk 16%. • Muudetud on sõnastust; • Statistikat ei ole tingimata uuendatud; • Osa teenuseid on kustutatud ja need ei kajastu siin osatähtsuses. Ülevaadatud teenuste osatähtsus (%) juuni 2020 mai 2020 39,4% Majandus- ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 71% haldusala Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala Justiitsministeeriumi haldusala 49% Siseministeeriumi haldusala 5,6% Siseministeeriumi haldusala 39% Kultuuriministeeriumi haldusala 5,4% Sotsiaalministeeriumi haldusala 6% Kaitseministeeriumi haldusala 1,3% Kultuuriministeeriumi haldusala 5% Sotsiaalministeeriumi haldusala 0,8% Kaitseministeeriumi haldusala 3% Rahandusministeeriumi haldusala 0,0% Rahandusministeeriumi haldusala 0% Maaeluministeeriumi haldusala 0,0% Välisministeeriumi haldusala 0% Justiitsministeeriumi haldusala 0,0% Maaeluministeeriumi haldusala 0% Keskkonnaministeeriumi haldusala 0,0% Keskkonnaministeeriumi haldusala 0% Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala 0,0% Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala 0% Välisministeeriumi haldusala 0,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%  Ülevaadatud teenused (absoluutarvudes) juuni 2020 mai 2020 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 83 206 163 106 haldusala haldusala Justiitsministeeriumi haldusala 76 74 Kultuuriministeeriumi haldusala 352 Sotsiaalministeeriumi haldusala 115 7 Siseministeeriumi haldusala 171 Siseministeeriumi haldusala 11 7 Kaitseministeeriumi haldusala 76 1 Kultuuriministeeriumi haldusala 35 2 Sotsiaalministeeriumi haldusala 121 1 Kaitseministeeriumi haldusala 75 2 Välisministeeriumi haldusala 45 0 Rahandusministeeriumi haldusala 514 1 Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala 135 0 Välisministeeriumi haldusala 45 0 Keskkonnaministeeriumi haldusala 144 0 Maaeluministeeriumi haldusala Justiitsministeeriumi haldusala 150 0 305 0 Maaeluministeeriumi haldusala 305 0 Keskkonnaministeeriumi haldusala 144 0 Rahandusministeeriumi haldusala 515 0 Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala 135 0 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 600 Ülevaatamata Ülevaadatud Ülevaatamata Ülevaadatud Üle vaadatud asutuste järgi (%) juuni 2020 mai 2020 100% AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur 100% Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Politsei- ja Piirivalveamet 100% Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 100% Veeteede Amet 33% Veeteede Amet 100% Patendiamet 100% Päästeamet 25% Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 100% Maanteeamet 24% Maanteeamet 91% Majandus- ja… 76% Kultuuriministeerium 14% Päästeamet 25% Kaitseliit Astangu Kutserehabilitatsiooni 20% 14% Keskus Riigi Tugiteenuste Keskus 14% Kultuuriministeerium 14% Kaitseministeerium 13% Kaitseministeerium 13% Eesti Rahvusraamatukogu 5% Eesti Rahvusraamatukogu 5% Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) 4% Majandus- ja 3% Kommunikatsiooniministeerium 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ülevaadatud asutuste järgi (absoluutarvudes) juuni 2020 mai 2020 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 82 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 0 83 Patendiamet 74 Maanteeamet 4 43 Maanteeamet 34 11 Majandus- ja… 12 39 Veeteede Amet 22 11 Veeteede Amet 38 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 7 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 37 1 Politsei- ja Piirivalveamet 6 Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) 45 2 Eesti Rahvusraamatukogu 19 1 Eesti Rahvusraamatukogu 19 1 Kaitseministeerium 7 1 Kaitseministeerium 71 Riigi Tugiteenuste Keskus 61 Kultuuriministeerium 6 1 Kultuuriministeerium 61 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 6 1 Kaitseliit 41 Päästeamet 31 Päästeamet 31 AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ülevaatamata Ülevaadatud Ülevaadatud Ülevaatamata Koolitused • Tehtud: Maaeluministeeriumi-, Kaitseministeeriumi- Siseministeeriumi-, Sotsiaalministeeriumi-, (VäM, RK); • Maanteeamet, Maksu ja Tolliamet. • Plaanitud: Kultuuriministeeriumi-, Keskkonnaministeeriumi haldusalale. Uuendatud • Teenuste sisestamise ja haldamise juhend • https://www.mkm.ee/et/teenuste-sisestamise-ja-haldamise-juhend • Otseste avalike teenuste korduma kippuvad küsimused • https://github.com/MKM- ITAO/riigiteenused/blob/master/Korduma%20kippuvad%20k%C3%BC simused/korduma%20kippuvad%20k%C3%BCsimused.md Aitäh! Kutt Kommel [email protected] 09.06.2020  IT-kulude jagamine teenustele IT asutuste kulumudelite ühtlustamise projekt  Rahandusministeerium on ellu kutsunud projekti "IT asutuste ja kulumudelite ühtlustamine", mille eesmärgiks on riigi IT teenuseid pakkuvate asutuste juhtimisarvestuse põhimõtete ja kulumudelite ühtlustamine, mis toetab ühtsetel alustel põhinevate metoodikate riigiülest rakendamist kui ka IT-projektide rahastamist. IT asutuste projekti tegevusplaan Projekt on jagatud mitmeks järjestikuseks osaks. Esimese osana tellitakse hetke olukorra analüüs, mille viib läbi PricewaterhouseCoopers Advisors AS juhtimisnõustamise meeskond. Esimese osa tähtajaks on 2020 augusti lõpp. Projekti avakohtumisel 11.06.2020 kommunikeeritakse projekti osapooltele projekti tausta ja sisutegevusi. Projekti on kaasatud KEMIT, SMIT, TEHIK, RIK, RMIT, MKM ja RM Projekti juhtrühma ja töörühma liikmed  Juhtrühm  Indrek Kurvet (SMIT)  Marko Arula (KEMIT)  Marje Pihl (TEHIK)  Mehis Sihvart (RIK)  Meelis Riimaa, Marek Mägi (RMIT)  Kaire Kasearu (MKM)  Riina Virkus (RM)  Töörühm  Annely Helisalu, Grigori Osomkov (SMIT)  Helle Aaslaid (KEMIT)  Kirsika Nahkur, Anneli Arula (TEHIK)  Kristel Reimo (RIK)  Maimu Mölderson, Indrek Konnapere (RMIT)  Kaire Kasearu (MKM)  Aire Tark (RM) Kuluarvestus IT asutuses  KEMIT peab arvestust ressursside lõikes  Nt ilmaprognoosi teenus kasutab mitut erinevat tarkvara Asutusele jagamine CPM-i Moodul 1 Teenuse kirjeldus UUS Teenuse KOOD ASUTUSE andmed ILMATEENISTUS Riigi Ilmateenistus IT40013ILMAVEEB KAUR ITL40-ILMAVEEB Lennumeteoroloogilise info veeb wwwlennuilm IT40028LENNUILM KAUR ITL40-LENNUVEEB EUMETSAT Satelliitinfo töötlused IT40067EUMETSAT KAUR ITL40-SATELLIIT RADAR Radar IT40072RADAR KAUR ITL40-RADAR HIROMB Mere mudelprognoosid IT40087HIROMB KAUR ITL40-HIROMB CLIDATA Kliimainfosüsteem_ KKM kliimaveeb IT4001CLIDATA KAUR ITL40-CLIDATA ILMAHALDUR Kliimaandmebaas IT4001CLIDATA KAUR ITL40-CLIDATA ILMAKLASTER Ilmateenistuse klastriteenus IT40123HIRLAM KAUR ITL40-HIRLAM ILMALADU Ilmaladu IT4001CLIDATA KAUR ITL40-CLIDATA ILMAPANK Ilmapank IT40120ILMAPANK KAUR ITL40-ILMAPANK OPERATIIV Operatiivvaatlusandmete baas IT40120ILMAPANK KAUR ITL40-ILMAPANK HIRLAM HIRLAM ilmamudel IT40123HIRLAM KAUR ITL40-HIRLAM Kulude liikumine CPMis kliendimoodulisse SourceMo Destination SourceDi Destinatio duleRefer ModuleRef SourceDi mMembe SourceDi SourceDimMemberR SourceDi Destinatio Destinatio nDimMe ence erence mRef1 rRef1 mRef2 ef2 mRef3 nDimRef2 DestinationDimMemberRef2 nDimRef3 mberRef3 Module9 Module10 ASUTUS L90 PTEEN IT0028LENNUILM RESS PTEEN IT0028LENNUILM RESS ITL40 Module9 Module10 ASUTUS L90 PTEEN IT0067EUMETSAT RESS PTEEN IT0067EUMETSAT RESS ITL40 Module9 Module10 ASUTUS L90 PTEEN IT0072RADAR RESS PTEEN IT0072RADAR RESS ITL40 Module9 Module10 ASUTUS L90 PTEEN IT0101CLIDATA RESS PTEEN IT0101CLIDATA RESS ITL40 Module9 Module10 ASUTUS L90 PTEEN IT0120ILMAPANK RESS PTEEN IT0120ILMAPANK RESS ITL40 Kulude jagamine KAURis Sour ceDi mM Source SourceMod Destinatio SourceDi SourceDi emb DimMe DestinationDi uleReferenc nModuleR SourceDi mMember SourceDi SourceDi mMembe SourceDi erRe SourceDi mberRe Destinatio DestinationDimMemb Destinatio mMemberRef e eference mRef1 Ref1 mRef2 SourceDimMemberRef2 mRef3 rRef3 mRef5 f5 mRef6 f6 nDimRef3 erRef3 nDimRef4 4 Module1 Module5 ASUTUS L90 PTEEN IT0028LENNUILM RESS ITL40 LIIK 20 KONTO 5514 RESS ITL40-LENNUVEEB ORG KL4000 Module1 Module5 ASUTUS L90 PTEEN IT0067EUMETSAT RESS ITL40 LIIK 20 KONTO 5514 RESS ITL40-SATELLIIT ORG KL4000 Module1 Module5 ASUTUS L90 PTEEN IT0072RADAR RESS ITL40 LIIK 20 KONTO 5514 RESS ITL40-RADAR ORG KL4000 Module1 Module5 ASUTUS L90 PTEEN IT0101CLIDATA RESS ITL40 LIIK 20 KONTO 5514 RESS ITL40-CLIDATA ORG KL4000 Module1 Module5 ASUTUS L90 PTEEN IT0120ILMAPANK RESS ITL40 LIIK 20 KONTO 5514 RESS ITL40-CLIDATA ORG KL4000  KAUR teenused TERE teenuse Nimetus Eesmärk/ mõõdik kood Ilmavaatlusandmete analüüside KK01050302 tegemine ja eksperthinnangute Analüüside ja prognooside andmine ilmastikust sõltuvate otsuste tegemiseks andmine Üldprognooside KK01050303 lmaprognooside ja hoiatuste andmine ilmast sõltuvate otsuste tegemiseks hüdrometeoroloogiateenus Mudelprognooside andmete kättesaadavaks tegemine ilmast sõltuvate otsuste KK01050304 Mudelprognooside andmine tegemiseks  Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (09.06.2020) 26.06.2020 nr 26-6/19-0137/4249 Tallinn Algus: Lõpp: Juhatas: Kutt Kommel – MKM ITAO Protokollis: Alar Teras – MKM ITAO Võtsid osa: Helena Lepp – MKM ITAO Liivi Karpištšenko – MKM ITAO Erkki Jakobson – HTM Tatjana Kiilo – HTM Tiina Ellervee – HTM Kristel Ilumäe – KaM Kaire Karp – Riigikantselei Liis Didvig – JuM Mait Metelitsa – VäM Mare Melder – KuM Marit Altvälja – KeM Pille-Liis Milvere – RaM Raimo Reiman – RIA Urve Pastarus – RIA Sirli Kalbus – MeM Liis Getter Mandel – RIK Puudusid: SiM esindaja Kutsutud: Kärt Karus – MKM STO Maarja Moks – MKM ITAO praktikant Päevakord: 1. riigiteenused.ee kataloogi täitmise edasijõudmine 2. Otseste avalike teenuste halduskulude täpsustamine ja ühtlustamisvõimalused TERE teenustega  2 3. Lühiülevaade teenuste halduskulude käsitlusest Keskkonnaministeeriumi haldusalas (Marit Altvälja) 4. Statistika ja kvaliteedinäitajate uuendamine edaspidi 5. Muud teemad 1. riigiteenused.ee kataloogi täitmise edasijõudmine Kutt Kommel tegi ettekande. Ettekande slaidid on lisatud protokollile. Toimus arutelu. HTM tuleb aasta lõpus teema juurde. Praegu asutuste ühendamine. MeM liigub graafikus. Nõukogu otsustas võtta informatsiooni teadmiseks. 2. Otseste avalike teenuste halduskulude täpsustamine ja ühtlustamisvõimalused TERE teenustega Kutt Kommel tegi ettekande. Ettekande slaidid on lisatud protokollile. Nõukogu otsustas võtta informatsiooni teadmiseks. 3. Lühiülevaade teenuste halduskulude käsitlusest Keskkonnaministeeriumi haldusalas Marit Altvälja tegi ettekande. Ettekande slaidid on lisatud protokollile. Toimus arutelu. Tõstatati küsimus, et mis detailsuses kulude arvestus vajalik on? Tehti ettepanek vaadata Maanteeameti näidet kulude arvestamise osas. Nõukogu otsustas võtta informatsiooni teadmiseks. 4. Statistika ja kvaliteedinäitajate uuendamine edaspidi Kutt Kommel selgitas, et kvaliteedinäitajad on kavas terviklikult üle vaadata sügiseks. Rahulolu kogumine on oluline nii riigisiseselt kui SDG kontekstis. Praegu on palve uuendada teenuste andmed hiljemalt 24.06.2020. Toimus arutelu. TERE vaates on asutustes tõmmatud teenused koomale. Näit alla 30 tuhande maksvad teenused ei ole olulised. Mahukad mudelid on koormavad süsteemile. Näiteks oli praktikas kulumudelis 1200 rida, mille kulusumma on alla 2 euro. On vaja selgusele jõuda, milline kvaliteedinäitajate detailsus on riigi tasemel asjakohane. Liivi Karpištšenko jätkas arutelu halduskulude teemal. MKM-i ülesanne on valdkonna koordineerimine. Kokkulepitud muudatused tuleb lisada kvaliteedinäitajate juhisesse.  3 Nõukogu otsustas võtta informatsiooni teadmiseks. 5. Muud teemad Järgmine koosolek toimub 8. septembril 2020. (allkirjastatud digitaalselt) Kutt Kommel Alar Teras Koosoleku juhataja Protokollija Lisa: Kutt Kommel ettekannete slaidid Marit Altvälja ettekannete slaidid