Hr Sulev Loo
AS Eesti Raudtee
[email protected] Meie: kuupäev digitaalallkirjas
nr 10-5 /07877
Projektiauditist teavitamine
Austatud härra Loo
Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida projekti
nr 3.3.0100.08-0003 „Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele“. Projektiauditiga
hinnatakse ajavahemikul 1. oktoobrist 2014. a kuni 31. detsembrini 2015. a toetuse saajale
tehtud väljamakseid ja nende aluseks olevaid kuludokumente.
Projektile varasemalt tehtud väljamakseid on 2014.a auditeeritud Rahandusministeeriumi
finantskontrolli osakonna poolt.
Statistilise valimi moodustamise metoodika alusel sattus projekt nr 3.3.0100.08-0003 (SFOS1i
maksetaotlus nr 36354) taaskord struktuuritoetuse auditeerimise 2016. a tööplaani.
Projektiauditi eesmärk on analüüsida ja hinnata Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse
nr 125 § 3 lõike 12 järgi:
1) projekti tegevuste vastavust meetme määruses toodud nõuetele ning nende
otstarbekust ja sihipärasust;
2) deklareeritud kulude vastavust toetuse saaja raamatupidamisaruannetele ja
raamatupidamise algdokumentidele;
3) toetuse saaja deklareeritud kulude vastavust Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele;
4) toetuse maksmist õigeaegselt ja ettenähtud mahus.
Auditi kohapealsete toimingute täpsema aja lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel.
Vajadusel viime kohapealsed toimingud läbi ka rakendusüksuses. Auditi lõpparuande
edastamise aja lepime kokku toimingu lõppedes. Auditi aruande projekti saadame
kommenteerimiseks Teile ja vajadusel ka rakendusüksusele.
Auditi viib läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolliosakonna II auditi talituse audiitor
Eliina Tüvi. Auditi eest vastutav isik on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna II
auditi talituse juhataja Mariliis Männik-Sepp.
Palume Teil võimaldada audiitoritele juurdepääs projekti dokumentidele, samuti lubada neil
1
Struktuurifondide operatiivsüsteem
2
„Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse ja omafinantseeringu auditi tegemise ning struktuuritoetuse kasutamise
lõpetamise ja osalise lõpetamise deklaratsiooni esitamise kord”.
Endla 13 / 10122 Tallinn / 611 3558 /
[email protected] / www.rahandusministeerium.ee /
registrikood 70000272
intervjueerida projekti menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid „Perioodi 2007-
2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 9 lõike 2 järgi.
Palume toetuse saajal ette valmistada kõik projekti taotlemise ja rakendamisega seotud
dokumendid, sealhulgas:
projekti rakendamise alusdokumentatsioon;
projekti kohta tehtud otsused;
projekti aruandlus;
väljamaksetaotlus koos kuludokumentide ja nende tasumist tõendavate dokumentidega;
muud projektiga seotud ja abikõlblikkust tõendavad dokumendid (nt lepingud,
pakkumused jne).
Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike
dokumentide ja teabega tutvumiseks.
Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada Teie ettepanekud ja
kommentaarid ning kontaktisiku e-posti aadress ja telefoni number hiljemalt 27.05.2016. a
telefoni teel või e-posti aadressile:
[email protected].
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Veiko Kiivet
II auditi talituse juhtivaudiitor
Finantskontrolli osakonna juhataja ülesannetes
Sama:
Hr Raigo Uukkivi, Tehnilise Järelevalve Amet (
[email protected]).
Teadmiseks:
Hr Kristen Michal, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (
[email protected]);
Pr Kaie Koskaru-Nelk, Rahandusministeerium (
[email protected]);
Pr Karin Viikmaa, Rahandusministeerium (
[email protected]).
Eliina Tüvi 611 3587
[email protected]
2 (2)