Siseauditi osakonna 2024. a tööplaani kinnitamine

KÄSKKIRI 27.02.2024 nr 37 Siseauditi osakonna 2024. a tööplaani kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 131, § 50 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 “Rahandusministeeriumi põhimäärus” § 9 punkti 11 alusel kinnitan Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna 2024. a tööplaani (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Mart Võrklaev rahandusminister Lisa: Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna 2024 aasta tööplaan  KINNITATUD 27.02.2024 käskkirjaga nr 37 Lisa 1 RAHANDUSMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA 2024. AASTA TÖÖPLAAN 1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud Läbiviijate Asutus Nimetus Esialgne eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Rahandusministeeriumi ja tema Koondarvamus Rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala valitsemisala asutuste 1 RMV asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse X X 1 sisekontrollisüsteemi rakendamine ja kohta 2022. aastal. selle tulemuslikkus Tagatiste halduse ja tagatissummade Hinnang tagatiste halduse ja tagatissummade määramise 2 MTA määramise korraldus Maksu- ja korralduse seaduspärasusele ja tõhususele. X 1 Tolliametis (ületulev 2023. aastast) Taimetervise- ja taimekaitsevahendite Hinnang toidu ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja alaste õigusnormide kohaldamine 3 MTA loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste X 1 Maksu- ja Tolliametis. (ületulev 2023. õigusnormide kohaldamisele Maksu- ja Tolliametis. aastast) IT süsteemide juurdepääsuõiguste Hinnang IT süsteemidele juurdepääsuõiguste haldamise 4 VAL X X haldus valitsemisala asutustes korraldusele valitsemisala asutustes.  Maksu- ja tolliameti kontroll loomade Hinnang loomade transporti puudutavate õigusnormide täitmise 5 MTA X X 1 transpordil kontrollile Maksu- ja Tolliametis. Rahandusministeeriumi Hinnang Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse 6 RMIT X X 1 Infotehnoloogiakeskuse hanketegevus hanketegevusele ja toimemudelile. 2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd Läbiviijate Asutus Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Nõustada ministreid ja tegevjuhtkonda (muud erakorralised tööd 1 RMV Muud nõuandvad tööd X X X X 1 vastavalt vajadusele). Analüütiline ülevaade ühisosakonna haldamisel olevate sõidukite 2 RM Kütusekulude analüüs X X 1 kütusekaartide kasutusest. „Asutusesiseseks kasutamiseks“ märke kasutamisest 3 VAL Ülevaade „AK“ märke kasutamisest valitsemisala asutustes. X X 1 Rahandusministeeriumi valitsemisalas Kriisikindlus Rahandusministeeriumi Hinnang kriiside võimalikule mõjule Rahandusministeeriumi 4 VAL X X 1 valitsemisalas valitsemisala asutustele. 3. Muud kavandatud tegevused  Läbiviijate Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Auditi soovituste rakendamise seire Koostada iga poolaasta lõpus ülevaade varem läbiviidud auditites väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovituste rakendamise X X 1 1 RMV tegevustest. 1. Riskide hindamise protsessi nõustamine, koolitused ja tulemuste Juhtkonna nõustamine riskide koondamine; 2 RMV X X X X 1 hindamisel ja juhtimisel 2. Riskijuhtimise süsteemi arendamise toetamine. 1. Osalemine RM valitsemisala strateegilise planeerimise protsessis; Siseaudiitori kutsetegevuse 2. RM valitsemisala siseauditi tegevusulatuse ajakohastamine; 3 RMV X X X X 1 korraldamine 3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised asutuste juhtidega; 4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine. 4 RM SAO tegevuse aruandlus Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine. X X 1 Nõustada RMV asutusi korruptsiooni ennetamisel ning vastavalt vajadusele kontrollida RM, RTK, RMITi teenistujate 5 RMV Korruptsiooni ennetamine X X X X 1 kõrvaltegevusega tegelemise ja koolitustegevuses osalemise korrast kinnipidamist.